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附件3
2023年度
绵阳市广播电视台部门决算
目录
公开时间：2024年9月11日
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
(注：请部门根据实际注明页码)
（一）主要职能。
绵阳市广播电视台主要职能是：负责市内新闻、时政节目的采、编、播以及其他节目内容的终审和播出；负责转播好中央、省、市级广播电视节目；做好对外宣传绵阳的工作，办好国内广播电视节目交流和对外宣传的上送节目。
（二）2023年重点工作完成情况。
2023年是贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是绵阳市广播电视台推进媒体深度融合发展和广电高质量发展的关键之年。一年来，在市委市政府的坚强领导下，在市委宣传部的有力指导下，市广播电视台坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚定不移贯彻中央、省委、市委各项工作部署，聚焦打造成渝地区具有竞争力和影响力的新型主流媒体目标，认真履行主流媒体职责使命，深入落实意识形态工作责任制，守正创新、开拓进取，各项工作取得长足进展。
一、深入推进主题教育，进一步从严管党治党
1.扎实开展主题教育
2.守好意识形态主阵地
3.筑牢安全播出防线
4.管党治党体系更加健全
二、深耕主责主业，巩固壮大主流思想舆论
1.做强做亮主题主线报道
2.对外宣传成绩斐然
3.舆论监督有效有力
三、坚持深化改革，媒体深度融合取得新进展
1.大力优化机构设置
2.全面激发人才活力
3.加强人才激励引导
4.媒体深度融合取得新进展
四、IP活动成功出圈，进一步提升媒体影响力
五、勇担媒体责任，传播中华优秀传统文化
六、坚持开拓创新，经营转型升级加快推进
1.政企资源开发取得新成效
2.优化全台产业结构
3.提升新媒体资源变现能力
七、坚定拥抱改革，扎实推进报台融合工作
绵阳市广播电视台为一级预算单位，无下属二级单位。
一、 收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计11476.76万元，与2022年相比，收入增加1035.00万元，增长9.12%，增幅原因为专项收入及银行贷款增加。
2023年度支出总计11182.51万元，与2022年相比，支出增加690.98万元，增长6.59%，原因为归还银行贷款及专项收入增加相应成本费用增加所致。
二、 收入决算情况说明
2023年本年收入合计11476.76万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5947.61万元，占51.82%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入5529.15万元，占48.18%。
（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）
三、 支出决算情况说明
2023年本年支出合计11182.51万元，其中：基本支出9552.50万元，占85.42%；项目支出1630.01万元，占14.58%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年财政拨款收入总计5947.61万元。与2022年相比，财政拨款收入总计增加410.44万元，增长7.41%。主要变动原因是增加专项收入。
2023年财政拨款支出总计5947.61万元。与2022年相比，财政拨款支出增加410.44万元，增长7.41%。主要变动原因增加专项收入而增大成本支出费用所致。
（注：数据来源于财决01-1表）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年一般公共预算财政拨款支出5947.61万元，占本年支出合计的53.19%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加410.44万元，增长7.41%。主要变动原因是增加专项收入而增大成本支出费用所致。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年一般公共预算财政拨款支出5947.61万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出66.31万元，占1.11%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出64万元，占1.08%；文化旅游体育与传媒支出5136.93万元，占86.37%；社会保障和就业支出426.02万元，占7.16%；卫生健康支出88.47万元，占1.49%；住房保障支出165.88万元，占2.79%。
（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年一般公共预算财政拨款支出决算数为5947.61万元，完成预算100%。其中：
1. 一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）:支出决算为66.31万元，完成预算100%。
2.教育（类）***（款）***（项）:支出决算为0万元，完成预算0%。
3.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）:支出决算为64万元，完成预算100%。
4.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）广播电视事务（项）:支出决算为5035.63万元，完成预算100%。
文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）:支出决算为101.30万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算为94.25万元，完成预算100%。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为221.18万元，完成预算100%。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为110.59万元，完成预算100%。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为88.47万元，完成预算100%。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为165.88万元，完成预算100%。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款基本支出4317.60万元，其中：
人员经费2934.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费1383.55万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出等。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算为126.46万元，完成预算100%，较上年减少51.55万元，下降28.96%，主要原因是公务用车购置支出减少。
（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算125.87万元，占99.53%；公务接待费支出决算0.59万元，占0.47%。具体情况如下：
1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2. 公务用车购置及运行维护费支出125.87万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年减少51.28万元，下降28.93%。主要原因是公务用车购置为新增一辆广播直播车是跨年项目，本年度支付尾款。
其中：公务用车购置支出46.80万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，其他车辆1辆、金额46.80万元，主要用于广播直播。截至2023年12月31日，单位共有公务用车17辆，其中：轿车13辆、越野车0辆、载客汽车1辆、其他车辆3辆。
公务用车运行维护费支出79.07万元。主要用于新闻采访、拍片、举办大型活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.59万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年减少0.27万元，下降31.40%。主要原因是本年度压缩公务接待次数及陪同人员所致。其中：
国内公务接待支出0.59万元，主要用于融媒体建设发展、业务交流学习等公务接待用餐费。国内公务接待6批次，60人次共计支出0.59万元，具体内容包括：融媒体建设发展、兄弟台业务交流学习等公务接待，金额0.59万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年，绵阳市广播电视台机关运行经费支出0万元。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2023年，政府采购支出总额69.35万元，其中：政府采购货物支出69.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于广播电视设备购置。授予中小企业合同金额69.35万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额69.35万元，占政府采购支出总额的100%。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，我台共有车辆17辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车15辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于电视现场直播、转播和广播直播。单价100万元以上专用设备（不含车辆）6台（套）。
（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对专项设备购置费、无线台站维护费等13个项目开展了预算事前绩效评估，对13个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取13个项目开展绩效监控。
组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成绵阳市广播电视台整体（含部门预算项目）绩效自评报告见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化旅游体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16.卫生健康（类）…（款）…（项）：指……。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探工业信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.自然资源海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
……
……
……
（解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2023年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
附件1
2023年度绵阳市广播电视台整体支出
绩效评价报告
（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
绵阳市广播电视台是由市委宣传部主管的事业单位。对外保留绵阳人民广播电台、绵阳电视台呼号，列为社会公益二类。2023年度绵阳市广播电视台内设机构18个，分别为：党政办、党群工作部、人力资源部、资产与财务管理部、目标督查室、融媒事业发展部、采访一部、采访二部、编辑一部、编辑二部、视频部、专题部、总编室、广播部、大型活动部、技术中心、新技术开发部、经营发展部。下属全资公司2个（绵阳广电传媒有限责任公司、绵阳广播电视报有限责任公司），参股公司3个（四川省有线广播电视网络股份有限公司、绵阳新闻网有限责任公司、四川中广传播有限公司）。
（二）机构职能。
绵阳市广播电视台的主要职能是：负责市内新闻、时政节目的采、编、播以及其他节目内容的终审和播出；负责转播好中央、省、市级广播电视节目；做好对外宣传绵阳的工作，办好国内广播电视节目交流和对外宣传的上送节目。
（三）人员概况。
2023年绵阳市广播电视台核定事业编制数148个，截止2023年底实有在编人员130人
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
年度部门年初预算收入5198.81万元。部门决算收入5947.61万元，其中一般公共预算决算收入5947.61万元，政府性基金预算决算收入0万元，国有资本经营预算决算收入0万元，社会保险基金预算决算收入0万元。
（二）部门财政资金支出情况
年度部门决算支出5947.61万元，其中基本支出决算支出4317.6万元（含人员支出2934.05万元，公用支出1383.55万元）；项目支出1630.01万元（含一般公共预算项目支出1630.01万元，政府性基金项目支出0万元，国有资本经营预算项目支出0万元，社会保险基金项目支出0万元）。结转和结余0万元（含一般公共预算万元，政府性基金0万元）。
三、部门整体支出绩效管理情况
（根据各项三级指标解释和计分标准，按照实际得分情况逐项分别表述）
（一）部门预算管理。
1-1-1.编制完整：
分值：3.00分，自评得分：3.00分；
计算过程和评定依据：我单位将事业收入、事业单位经营收入、其他资金等单位自有资金收入安排的支出全部纳入部门综合预算管理。
1-1-2.目标制定：
分值：5.00分，自评得分：4.00分；
计算过程和评定依据：绩效目标的制定力求做到要素完整、指标细化量化，但因某些绩效目标在部门上报的时候量化标准不明确，还需要进一步加强细化量化，该项扣1分，得4分。
1-1-3.编制准确：
分值：5.00分，自评得分：5.00分；
计算过程和评定依据：预算编制力求做到科学准确，按照得分计算公式计算该项得分为（1-0/5198.81）*5=5分
1-2-1.支出规范：
分值：5.00分，自评得分：5.00分；
计算过程和评定依据：我单位严格预算执行，不存在违规发放工资、奖金、津补贴现象；分配专项资金严格履行集体决策程序并按程序报批，专项资金分配符合资金管理办法要求。该项得5分。
1-2-2.支出控制：
分值：5.00分，自评得分：5.00分；
计算过程和评定依据：我单位日常公用经费、部门预算项目支出中的“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算与决算的偏差程度在10%以内，计算公式（558.53-517.87）/517.87*100%=7.85%，该项得分5分。
1-2-3.动态调整：
分值：5.00分，自评得分：5.00分；
计算过程和评定依据：我单位年度预算额度收回额为1.6万元，指标得分=（1-1.6/5198.81）*5=5分。
（二）综合管理情况
2-2-1.政策执行：
分值：2.00分，自评得分：2.00分；
计算过程和评定依据：我单位不存在未按规定的非税收入项目及标准执收非税收入，或违反规定缓减免的非税收入。
2-2-2.及时更新：
分值：2.00分，自评得分：2.00分；
计算过程和评定依据：我单位严格按照规定在门户网站和收费场所对外公示征收的收费项目名称、设立依据、收费标准、征收程序、法律责任等。
2-2-3.收入解缴：
分值：4.00分，自评得分：2.00分；
计算过程和评定依据：应缴非税收入存在未在5个工作日解缴财政专户或国库的情况，扣2分，截止12月31日足额将非税收入缴入金库或财政专户得4分。
2-3-1.预算管理：
分值：4.00分，自评得分：4.00分；
计算过程和评定依据：我单位年初部门预算政府采购预算编制做到了应编尽编，不存在无预算采购、超预算采购的情况。
2-3-2.采购实施：
分值：4.00分，自评得分：4.00分；
计算过程和评定依据：我单位政府采购方式、程序合规，未存在拆分项目预算规避政府采购或公开招标的情况，按招标文件确定的事项签订政府采购合同；年初部门预算、专项预算批准的应实施的政府采购事项在8月31日前完成了采购申报计划并在年底前基本实施完成，该项得4分。
2-4-1.配置使用：
分值：4.00分，自评得分：3.00分；
计算过程和评定依据：新增资产按规定编制配置预算，得2分；房屋建筑物存在账实不符的情况，扣1分；我单位将国有资产纳入四川省行政事业单位资产管理系统动态管理，得1分。该项得3分。
2-4-2.收益核算：
分值：2.00分，自评得分：2.00分；
计算过程和评定依据：我单位处置固定资产、对外出租出借、对外投资按程序报批得1分；单位处置固定资产、对外出租出借、对外投资获得的收益，及时足额上缴市财政得1分。该项得2分。
2-5-1.制度建设：
分值：2.00分，自评得分：2.00分；
计算过程和评定依据：单位内控制度涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”“建设项目”“合同”等等主要经济业务领域，得1分；单位根据财经法规及实际工作需要及时更新完善内部控制得1分。该项共计得2分。
2-5-2.制度执行：
分值：2.00分，自评得分：2.00分；
计算过程和评定依据：我单位按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部全力制衡基本举措1，得1分；建立重大事项议事决策机制，且建立有决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”得1分。该项共计得2分。
2-6-1.预算编制执行：
分值：4.00分，自评得分：3.00分；
计算过程和评定依据：我单位财政拨款安排的：三公“经费年初部门预算编制较上年实现零增长，得1分；”三公“经费决算数中公务用车购置突破年初预算数，扣1分，该项得1分；单位严格按规定使用”三公“经费等一般性支出，得1分。该项共计得3分。
（三）绩效结果应用情况
3-1-1.预算公开：
分值：2.00分，自评得分：2.00分；
计算过程和评定依据：我单位项目支出绩效目标及预算绩效管理情况按要求随同部门预算公开，得2分.
3-1-2.决算公开：
分值：2.00分，自评得分：2.00分；
计算过程和评定依据：我单位整体支出绩效自评、项目支出绩效自评情况按要求随同部门决算公开，得2分。
3-2-1.结果整改：
本部门未涉及该指标
3-2-2.应用反馈：
本部门未涉及该指标
3-2-3.违规记录：
分值：2.00分，自评得分：1.00分；
计算过程和评定依据：依据上一年度巡视（察）、审计、财会监督检查结果，我单位在预算管理、财务收支等方面存在一项违纪违规问题，报废固定资产未及时处置，扣0.5分，固定资产盘点存在漏项情况，扣0.5分，该项共计得1分。
（四）预算绩效情况
4-1-1.数量质量指标：
分值：10.00分，自评得分：10.00分；
计算过程和评定依据：根据评价数量质量绩效指标计算公式计算得出我单位实际完成率为100%，该项得分10分。
4-1-2.时效指标：
分值：2.00分，自评得分：2.00分；
计算过程和评定依据：所有部门当年度工作任务均按计划时间完成，得2分。
4-1-3.成本指标：
分值：10.00分，自评得分：8.98分；
计算过程和评定依据：我单位部门预算项目支出在6、9、11月的实际执行进度为42.37%、68.48%、80.18%，按比重计算得分为1.69、2.54、1.67分，该项得分5.98分；部门预算项目支出在12月预算执行进度达到100%，得3分。该项共计得8.98分。
4-2-1.社会效益、经济效益、生态效益及可持续性影响：
分值：6.00分，自评得分：3.00分；
计算过程和评定依据：根据单位职责，我单位结合部门整体支出绩效目标和核心绩效指标，通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行评分，未实现绩效目标扣3分，该项得3分
4-3-1.公众或服务对象满意度：
分值：4.00分，自评得分：3.00分；
计算过程和评定依据：通过对社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度调查，90%≦满意度﹤95%，该项得3分。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
2023年，我单位积极履职，继续强化绩效管理工作，通过加强预算收支绩效管理，不断建立健全内部控制管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提升。各相关部门预算编制规范、准确，各项支出足额纳入预算安排，确保了部门正常运转和专项工作的顺利开展、较好的完成了年初绩效目标任务。
根据本部门收支情况、预算执行情况、部门履职效益分析及整体绩效管理情况综合自评得分为88.52，自评等次为：良好。
（二）预算绩效管理工作主要经验和做法
1.提高预算绩效管理意识，加强队伍建设。高度重视预算管理工作，抓好绩效评价管理小组的队伍建设和业务指导，认真学习预算绩效管理的相关制度和内容，加强绩效评价管理人员的思想认识。把绩效评价计入各部门的日常考核工作,达到共同参与、协调配合。
2.细化各部门整体预算支出编制工作、认真做好预算支出编制。进一步提升内部机构各部门预算支出编制的科学性、严谨性和可控性，严格按照预算支出编制的相关制度和要求进行预算编制。通过预算绩效自评建立部门厉行节约机制、节能降耗、秉承开源节流的宗旨，严格管控各项经费的支出。
（三）存在问题
1.各部门相关人员的预算收支管理水平需进一步提高。 2.对绩效评价的结果应用还需进一步加强。
（四）改进建议
1.对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《政府会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。
2.进一步加强相关部门参与到绩效管理工作中来，将绩效目标完成情况纳入相关科室绩效考核中，以强化绩效评价结果的应用。
附件：2023年度××单位（全称）部门整体支出绩效评价得分明细表
2023年度绵阳广播电视台
整体支出绩效评价得分明细表
2023年评价指标体系 | 单位自评得分 | ||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | |
部门预算管理（28分） | 预算编制（13分） | 编制完整（3分） | 3 |
目标制定（5分） | 4 | ||
编制准确（5分） | 5 | ||
预算执行（15分） | 支出规范（5分） | 5 | |
支出控制（5分） | 5 | ||
动态调整（5分） | 5 | ||
综合管理（30分） | 非税收入管理（8分） | 政策执行（2分） | 2 |
及时更新（2分） | 2 | ||
收入解缴（4分） | 2 | ||
政府采购管理（8分） | 预算管理（4分） | 4 | |
采购实施（4分） | 4 | ||
资产管理（6分） | 配置使用管理（4分） | 3 | |
收益核算（2分） | 2 | ||
内控制度管理（4分） | 制度建设（2分） | 2 | |
制度执行（2分） | 2 | ||
三公经费管理（4分） | 预算编制执行（4分） | 3 | |
绩效结果应用（10分） | 信息公开（4分） | 预算公开（2分） | 2 |
决算公开（2分） | 2 | ||
整改反馈（6分） | 结果整改（2分） | 0 | |
应用反馈（2分） | 0 | ||
违规记录（2分） | 1 | ||
预算绩效（32分） | 产出指标完成（22分） | 数量质量指标（10分） | 10 |
时效指标（2分） | 2 | ||
成本指标（10分） | 8.98 | ||
效益指标完成（6分） | 社会、经济、生态效益及可持续性影响（6分） | 3 | |
满意度指标完成（4分） | 公众或服务对象满意度（4分） | 3 | |
合计 | 100 | 84.98 | |
扣分项（5分） | 自评质量（5分） |
| |
附件2
绵阳市广播电视台2023年度政策（项目）支出绩效自评报告
一、项目基本情况
2023年度，我单位实施项目13个（部门项目13个），资金范围涵盖一般公共预算，预算资金1,631.61万元（市级财政资金1,631.61万元）。其中：一般公共预算项目13个，预算资金1,631.61万元（市级财政资金1,631.61万元）。
二、项目管理与绩效目标完成情况分析
（一）预算执行进度情况分析。
2023年度，我单位实施项目13个（部门项目13个），实施项目预算执行1,630.01万元（市级财政资金1,630.01万元），预算执行率99.90%。其中：一般公共预算项目13个，预算执行1,630.01万元（ 市级财政资金1,630.01万元），预算执行率99.90%。
（二）总体绩效目标完成情况分析。
通过自评反映，我单位全年13个项目年度总体绩效目标全部完成13个，占100.00%。其中一般公共预算项目13个，全部完成13个，占100.00%。
（三）项目（决策与过程）管理分析。
通过自评反映，我单位全年项目13个（其中部门项目13个）。项目（决策与过程）管理综合评价平均得分95.77，等级为：优。其中管理评价得分高于平均分项目9个，占比69.23%，得分低于平均分项目4个，占比30.77%。
（四）绩效指标完成情况分析。
1.数量指标。
通过自评反映，我单位全年13个项目涉及年度产出数量指标共计27个，全部完成27个，占100.00%。其中一般公共预算项目数量指标27个，全部完成27个，占100.00%。
2.质量指标。
通过自评反映，我单位全年13个项目涉及年度产出质量指标共计6个，完成质量达100-90(含)%的指标6个，占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标6个，完成质量达100-90(含)%的指标6个，占100.00%。
3.时效指标。
通过自评反映，我单位全年13个项目涉及年度产出时效指标共计13个，按时完成13个，占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标13个，按时完成13个，占100.00%。
4.成本指标。
通过自评反映，我单位全年13个项目涉及年度产出成本指标共计27个，全部完成27个，占100.00%。其中一般公共预算项目成本指标27个，全部完成27个，占100.00%。
（五）项目效益分析。
1.经济效益指标。
通过自评反映，我单位全年13个项目均不涉及经济效益指标。
2.社会效益指标。
通过自评反映，我单位全年13个项目涉及社会效益指标共计13个，优秀的指标13个，占100.00%。其中一般公共预算项目社会效益指标13个，优秀的指标13个，占100.00%。
3.生态效益指标。
通过自评反映，我单位全年13个项目均不涉及生态效益指标。
4.可持续效益指标。
通过自评反映，我单位全年13个项目均不涉及可持续效益指标。
5.满意度指标。
通过自评反映，我单位全年13个项目涉及满意度指标共计12个，满意度达100-90(含)%的指标12个，占100.00%。其中一般公共预算项目满意度指标12个，满意度达100-90(含)%的指标12个，占100.00%。
三、评价结论
（一）结合评价结论。反映全年项目评价情况。
通过自评反映，我单位全年项目13个（其中部门项目13个），项目综合评价平均得分98.71，等级为：优。其中综合评价得分高于平均分项目8个，占比61.54%，得分低于平均分项目5个，占比38.46%。
（二）绩效目标实现情况。反映项目绩效目标实现评价具体情况。
按照《关于开展2023年度财政政策（项目）支出绩效自评的通知》〔绵财绩【2024】3号）通知要求，评价工作组根据《绵阳市财政政策（项目）支出绩效自评指标体系》，结合项目实际和项目管理办法、专项资金管理办法及其他相关资料，对2023年度绩效目标进行认真梳理，从投入、过程、成本、产出及效果等方面设定的绩效核心指标，依据评分标准进行评价。
绩效目标实现评价具体情况自评表（见附件）。
四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
（一）偏离绩效目标的原因。
1、部门对项目绩效目标的设定和各项指标的理解需进一步加强。项目相关部门在编制绩效目标时对绩效指标设立不 清晰、无法衡量，不便于绩效考核。
2、在部门预算绩效管理的认识上，在项目管理、财务管理、资金跟踪问效管理等方面存在差距。
3、在资金分配支付方面，仍然存在项目资金的使用和支付进度比较押后的问题，大量的项目资金支付集中到下半年，资金使用率有所降低。
（二）下一步改进措施。针对自评反映问题，提出如下改进措施。
1、组织单位各业务部门，针对项目管理、绩效管理进行培训，培训主要从项目的预算申报、绩效目标编制、绩效指标确定、项目过程管理、绩效产出相关佐证材料的收集、绩效自评价管理等方面入手，对绩效管理相关的要求进行深入讲解，让项目的实施部门、参与人员充分认识到绩效管理的重要性。
2、做好项目实施的跟踪检查工作。定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。
3、进一步加强资金使用管理。不断完善预算管理与预算执行，严格规范资金的管理和使用，确保资金安全有效，专项资金做到专款专用，提高资金使用效率。
五、绩效自评结果拟应用和公开情况
（一）绩效自评结果拟应用情况。
我单位高度重视绩效评价工作，绩效评价小组相关人员，认真对照绩效自评表，对我单位资金使用情况进行了自查和自评，形成绩效评价报告。要注重绩效评价结果的运用，对照绩效评价工作中发现的问题，结合绩效评价报告中提出的整改意见，进一步完善预算管理机制，增强支出责任，规范资金使用，强化监督检查，强化财政资金管理水平，提高财政资金使用效益，为预算资金使用效益的提高提供基础保障。
（二）绩效自评结果公开情况。
本单位自评报告待2023年部门决算批复后，随同部门决算在政府门户网站“财政预（决）算”专栏公开政策（项目）自评报告及绩效目标自评表。
六、其他需要说明的问题
无
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
单位(盖章)：绵阳市广播电视台 | 填报日期： | 2024年6月4日 | ||||||||
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项目名称 | 中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金 | |||||||||
主管部门及代码 | 620-绵阳市广播电视台本级部门 | 实施单位 | 绵阳市广播电视台 | |||||||
项目资金使用情况（10分） | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 自评得分 | 原因 | |||
年度资金总额（万元） | 0.00 | 20.50 | 20.50 | 1.00 | 10 | 预算执行率较低原因：；预算调整(调增/调减)原因： | ||||
其中：中央、省补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
市级财政资金 | 0.00 | 20.50 | 20.50 | 1.00 | ||||||
县级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
确保中央广播“中国之声”信号接收、无线发射设备正常运行，受众正常收听信号 | 完成绩效目标任务。 | |||||||||
决策与过程指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 | ||
决策 | 项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10 | 项目小组评议 | |||
程序规范性 | 规范 | 规范 | 6 | 6 | 项目小组评议 | |||||
目标设置 | 绩效目标完整性 | 完整 | 较完整 | 9 | 8 | 项目小组评议 | ||||
绩效指标细化量化 | 细化 | 较细化 | 10 | 8 | 项目小组评议 | |||||
资金预算 | 预算编制匹配 | 匹配 | 匹配 | 10 | 10 | 项目小组评议 | ||||
资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 9 | 9 | 项目小组评议 | |||||
过程 | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12 | 项目小组评议 | |||
项目质量可控性 | 可控 | 可控 | 11 | 11 | 项目小组评议 | |||||
资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 12 | 12 | 项目小组评议 | |||||
财务监督检查 | 无问题 | 无问题 | 11 | 11 | 项目小组评议 | |||||
小计： | 97 |
| ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
绩效指标（90分） | 产出指标 | 数量指标 | 信号源、发射天馈系统维修维护费 | = | 10.5 | 万元 | 10.5 | 20 | 20 |
|
绩效指标（90分） | 产出指标 | 数量指标 | 确保运行的能源费用（电费） | = | 10 | 万元 | 10 | 20 | 20 |
|
时效指标 | 确保无线传输设备（检修时间除外）全年不间断运行，传送广播信号。 | = | 12月31日前完成 | 日期区间内 | 完成 | 10 | 10 |
| ||
成本指标 | 经济成本指标 | 维修维护费支出 | = | 10.5 | 万元 | 10.5 | 10 | 10 |
| |
能源费用支出 | = | 10 | 万元 | 10 | 10 | 10 |
| |||
效益指标 | 社会效益指标 | 确保受众全天24小时收听广播节目。听众满意度。 | = | 100 | 百分比 | 完成 | 20 | 20 |
| |
小计： | 90 | 90.00 |
| |||||||
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)： | 100 | 99.10 |
| |||||||
评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分99.10分，自评等次为：优。承担中央广播“中国之声”节目无线覆盖任务的信号源、发射系统维修维护，确保设备正常运行，保障广大人民正常收听广播、免费享受应急广播服务等 文化权益，全年安全播出无事故。 | |||||||||
存在问题 | 年中追加项目，资金集中半年支付，相关部门对指标细化量化不够。 | |||||||||
改进措施 | 对年中追加的项目，加快资金支付进度，加强项目的事前评议，项目相关部门做好绩效目标的细化量化工作。 | |||||||||
项目负责人：李伟杰 | 财务负责人：李戈 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） |
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单位(盖章)：绵阳市广播电视台 | 填报日期： | 2024年6月4日 |
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项目名称 | 专项设备购置费 |
| |||||||||||||||||||||||||||
主管部门及代码 | 620-绵阳市广播电视台本级部门 | 实施单位 | 绵阳市广播电视台 |
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项目资金使用情况（10分） | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 自评得分 | 原因 |
| |||||||||||||||||||||
年度资金总额（万元） | 85.00 | 85.00 | 83.95 | 0.98 | 9.87 | 预算执行率较低原因：；预算调整(调增/调减)原因： |
| ||||||||||||||||||||||
其中：中央、省补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||||||||||||||||||||||
市级财政资金 | 85.00 | 85.00 | 83.95 | 0.98 |
| ||||||||||||||||||||||||
县级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||||||||||||||||||||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ||||||||||||||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| ||||||||||||||||||||||||||
保障广电设施正常运行，保障正常转播及播出 | 完成全年绩效目标任务。 |
| |||||||||||||||||||||||||||
决策与过程指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 |
| ||||||||||||||||||||
决策 | 项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10 | 项目小组评议 |
| |||||||||||||||||||||
程序规范性 | 规范 | 规范 | 6 | 6 | 项目小组评议 |
| |||||||||||||||||||||||
目标设置 | 绩效目标完整性 | 完整 | 不够完整 | 9 | 7 | 项目小组评议 |
| ||||||||||||||||||||||
绩效指标细化量化 | 细化 | 较细化 | 10 | 8 | 项目小组评议 |
| |||||||||||||||||||||||
资金预算 | 预算编制匹配 | 匹配 | 匹配 | 10 | 10 | 项目小组评议 |
| ||||||||||||||||||||||
资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 9 | 9 | 项目小组评议 |
| |||||||||||||||||||||||
过程 | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12 | 项目小组评议 |
| |||||||||||||||||||||
项目质量可控性 | 可控 | 可控 | 11 | 11 | 项目小组评议 |
| |||||||||||||||||||||||
资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 12 | 12 | 项目小组评议 |
| |||||||||||||||||||||||
财务监督检查 | 无问题 | 无问题 | 11 | 11 | 项目小组评议 |
| |||||||||||||||||||||||
| 小计： | 96 |
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一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||||||||||||||||||
绩效指标（90分） | 产出指标 | 数量指标 | 购买信息安全设备 | ＝ | 1 | 批 | 完成 | 10 | 10 |
| |||||||||||||||||||
购买正版软件 | ＝ | 1 | 批 | 完成 | 10 | 10 |
| ||||||||||||||||||||||
购买视频采编设备 | ＝ | 1 | 批 | 完成 | 10 | 10 |
| ||||||||||||||||||||||
时效指标 | 按预算进度完成 | 定性 | 好坏 | 元 | 好 | 15 | 15 |
| |||||||||||||||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 购买信息安全设备一批 | ＝ | 100000 | 元 | 100000 | 5 | 5 |
| ||||||||||||||||||||
购买正版软件 | ＝ | 46000 | 元 | 46000 | 5 | 5 |
| ||||||||||||||||||||||
购买视频采编设备一批 | ＝ | 704000 | 元 | 693500 | 5 | 4.93 | 政府采购招标节约1.05万元。 | ||||||||||||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 保障广电设施正常运行，保障正常转播及播出 | 定性 | 好坏 | 元 | 好 | 20 | 20 |
| ||||||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 100% | ＝ | 100 | 元 | 完成 | 10 | 10 |
| ||||||||||||||||||||
小计： | 90 | 89.93 |
| ||||||||||||||||||||||||||
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)： | 100 | 98.66 |
| ||||||||||||||||||||||||||
评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分98.66分，自评等次为：优。2023年绵阳台保持技术敏感，紧盯技术前沿、瞄准发展趋势，更新视频采编设备专业摄像机和信号源同时提升、优化了融媒体安全防护能力， 圆满完成安全播出任务，全年2个频道累计安全播出1.64万小时。 | ||||||||||||||||||||||||||||
存在问题 | 需要细化采购预算品目，加强项目绩效目标完整性。 | ||||||||||||||||||||||||||||
改进措施 | 加强对部门申报项目的指导，使项目绩效目标编制更加细化、量化。 | ||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人：熊波 | 财务负责人：李戈 | ||||||||||||||||||||||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||||||||||||||||||||||
单位(盖章)：绵阳市广播电视台 | 填报日期： | 2024年6月4日 | |||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 外宣经费 | ||||||||||||||||||||||||||||
主管部门及代码 | 620-绵阳市广播电视台本级部门 | 实施单位 | 绵阳市广播电视台 | ||||||||||||||||||||||||||
项目资金使用情况（10分） | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 自评得分 | 原因 | ||||||||||||||||||||||
年度资金总额（万元） | 66.31 | 66.31 | 66.31 | 1.00 | 10 | 预算执行率较低原因：；预算调整(调增/调减)原因： | |||||||||||||||||||||||
其中：中央、省补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
市级财政资金 | 66.31 | 66.31 | 66.31 | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||
县级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||||||||||||||||||
通过拍摄绵阳城市宣传片、开展《在绵阳遇见美好》短视频大赛，宣传绵阳城市形象，扩大对外影响力。 | 跨年项目，完成目标年度任务。 | ||||||||||||||||||||||||||||
决策与过程指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 | |||||||||||||||||||||
决策 | 项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10 | 项目小组评议 | ||||||||||||||||||||||
程序规范性 | 规范 | 规范 | 6 | 6 | 项目小组评议 | ||||||||||||||||||||||||
目标设置 | 绩效目标完整性 | 完整 | 不够完整 | 9 | 7 | 项目小组评议 | |||||||||||||||||||||||
绩效指标细化量化 | 细化 | 不够细化 | 10 | 8 | 项目小组评议 | ||||||||||||||||||||||||
资金预算 | 预算编制匹配 | 匹配 | 匹配 | 10 | 10 | 项目小组评议 | |||||||||||||||||||||||
资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 9 | 9 | 项目小组评议 | ||||||||||||||||||||||||
过程 | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 10 | 项目小组评议 | ||||||||||||||||||||||
项目质量可控性 | 可控 | 可控 | 11 | 11 | 项目小组评议 | ||||||||||||||||||||||||
资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 12 | 12 | 项目小组评议 | ||||||||||||||||||||||||
财务监督检查 | 无问题 | 无问题 | 11 | 11 | 项目小组评议 | ||||||||||||||||||||||||
小计： | 94 |
| |||||||||||||||||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||||||||||||||||||
绩效指标（90分） | 产出指标 | 数量指标 | 《在绵阳遇见美好》短视频大赛两场 | = | 2 | 次 | 2 | 20 | 20 |
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拍摄制作绵阳城市形象宣传片1部 | = | 1 | 项 | 1 | 20 | 20 |
| ||||||||||||||||||||||
绩效指标（90分） | 产出指标 | 时效指标 | 12月31日前 | = | 12月31日前 | 日期区间内 | 完成 | 10 | 10 |
| |||||||||||||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 《在绵阳遇见美好》短视频大赛两场 | = | 62500 | 次 | 62500 | 10 | 10 |
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拍摄制作绵阳城市形象宣传片1部 | = | 538100 | 项 | 538100 | 10 | 10 |
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效益指标 | 社会效益指标 | 宣传推广绵阳 | 定性 | 90 | 百分比 | 90 | 10 | 10 |
| ||||||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意 | 定性 | 90 | 百分比 | 90 | 10 | 10 |
| ||||||||||||||||||||
小计： | 90 | 90.00 |
| ||||||||||||||||||||||||||
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)： | 100 | 98.20 |
| ||||||||||||||||||||||||||
评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分98.20分，自评等次为：优。以品牌化为导向，项目化来实施，专班化来执行，团队化来管理的要求谋划外宣工作，创十年来新高，全面、立体、生动地将绵阳形象传到全省、全国，荣获2023年四川省宣传思想文化先进集体称号。 | ||||||||||||||||||||||||||||
存在问题 | 跨年项目绩效目标不够细化。 | ||||||||||||||||||||||||||||
改进措施 | 相关部门积极配合做好绩效目标的细化量化工作。 | ||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人：赵军 | 财务负责人：李戈 | ||||||||||||||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||||||||||||||||||||||
单位(盖章)：绵阳市广播电视台 | 填报日期： | 2024年5月31日 | |||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 广播直播车采购 | ||||||||||||||||||||||||||||
主管部门及代码 | 620-绵阳市广播电视台本级部门 | 实施单位 | 绵阳市广播电视台 | ||||||||||||||||||||||||||
项目资金使用情况（10分） | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 自评得分 | 原因 | ||||||||||||||||||||||
年度资金总额（万元） | 46.80 | 46.80 | 46.80 | 1.00 | 10 | 预算执行率较低原因：；预算调整(调增/调减)原因： | |||||||||||||||||||||||
其中：中央、省补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
市级财政资金 | 46.80 | 46.80 | 46.80 | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||
县级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||||||||||||||||||
采购广播直播车1辆，用于各类活动全程跟随解说。 | 跨年项目，完成年度目标任务 | ||||||||||||||||||||||||||||
决策与过程指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 | |||||||||||||||||||||
决策 | 项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10 | 项目小组评议 | ||||||||||||||||||||||
程序规范性 | 规范 | 规范 | 6 | 6 | 项目小组评议 | ||||||||||||||||||||||||
目标设置 | 绩效目标完整性 | 完整 | 较完整 | 9 | 7 | 项目小组评议 | |||||||||||||||||||||||
绩效指标细化量化 | 细化 | 较细化 | 10 | 8 | 项目小组评议 | ||||||||||||||||||||||||
资金预算 | 预算编制匹配 | 匹配 | 匹配 | 10 | 10 | 项目小组评议 | |||||||||||||||||||||||
资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 9 | 9 | 项目小组评议 | ||||||||||||||||||||||||
过程 | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12 | 项目小组评议 | ||||||||||||||||||||||
项目质量可控性 | 可控 | 可控 | 11 | 11 | 项目小组评议 | ||||||||||||||||||||||||
资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 12 | 12 | 项目小组评议 | ||||||||||||||||||||||||
财务监督检查 | 无问题 | 无问题 | 11 | 11 | 项目小组评议 | ||||||||||||||||||||||||
小计： | 96 |
| |||||||||||||||||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||||||||||||||||||
绩效指标（90分） | 产出指标 | 数量指标 | 采购广播直播车1辆 | = | 1 | 台 | 1 | 15 | 15 |
| |||||||||||||||||||
时效指标 | 采购广播直播车1辆 | ≤ | 6 | 日期区间内 | 完成 | 10 | 10 |
| |||||||||||||||||||||
绩效指标（90分） | 产出指标 | 质量指标 | 采购广播直播车1辆 | 定性 | 达到或超过国家标准 |
| 达标 | 15 | 15 |
| |||||||||||||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 采购广播直播车1辆 | = | 468000 | 元 | 468000 | 20 | 20 |
| ||||||||||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 采购广播直播车1辆 | 定性 | 满意 |
| 完成 | 20 | 20 |
| ||||||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 采购广播直播车1辆 | 定性 | 满意 |
| 完成 | 10 | 10 |
| ||||||||||||||||||||
小计： | 90 | 90.00 |
| ||||||||||||||||||||||||||
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)： | 100 | 98.80 |
| ||||||||||||||||||||||||||
评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分98.80分，自评等次为：优。进一步提高绵阳市接待质量、服务水平和宣传效果； 以更严的标准、更高的质量推进建设国家科技创新先行示范区和成渝地区双城经济圈创新高地， 为各类项目投资现场会、经济运行交流会及中央（省、部）领导来绵调研等系列重大活动提供随行解说、记录等服务。 | ||||||||||||||||||||||||||||
存在问题 | 跨年度项目，绩效目标不够细化量化。 | ||||||||||||||||||||||||||||
改进措施 | 加强项目的事前评议，做好绩效目标的细化量化。 | ||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人：王强 | 财务负责人：李戈 | ||||||||||||||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
单位(盖章)：绵阳市广播电视台 | 填报日期： | 2024年5月31日 | ||||||||
项目名称 | 成品节目及电视剧购置 | |||||||||
主管部门及代码 | 620-绵阳市广播电视台本级部门 | 实施单位 | 绵阳市广播电视台 | |||||||
项目资金使用情况（10分） | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 自评得分 | 原因 | |||
年度资金总额（万元） | 120.00 | 120.00 | 119.45 | 0.99 | 9.95 | 预算执行率较低原因：；预算调整(调增/调减)原因： | ||||
其中：中央、省补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
市级财政资金 | 120.00 | 120.00 | 119.45 | 0.99 | ||||||
县级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
保证频道的电视剧播出质量以及新闻制作和剪辑的素材及时更新 | 完成年度目标任务 | |||||||||
决策与过程指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 | ||
决策 | 项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10 | 项目小组评议 | |||
程序规范性 | 规范 | 规范 | 6 | 6 | 项目小组评议 | |||||
目标设置 | 绩效目标完整性 | 完整 | 较完整 | 9 | 8 | 项目小组评议 | ||||
绩效指标细化量化 | 细化 | 较细化 | 10 | 8 | 项目小组评议 | |||||
资金预算 | 预算编制匹配 | 匹配 | 匹配 | 10 | 10 | 项目小组评议 | ||||
资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 9 | 9 | 项目小组评议 | |||||
过程 | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 11 | 项目小组评议 | |||
项目质量可控性 | 可控 | 可控 | 11 | 11 | 项目小组评议 | |||||
资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 12 | 12 | 项目小组评议 | |||||
财务监督检查 | 无问题 | 无问题 | 11 | 11 | 项目小组评议 | |||||
小计： | 96 |
| ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
绩效指标（90分） | 产出指标 | 数量指标 | 栏目购买 | ＝ | 13 | 部 | 13 | 10 | 10 |
|
电视剧购买 | ＝ | 2000 | 集 | 2000 | 10 | 10 |
| |||
购买专题片、纪录片 | ＝ | 80000 | 元 | 80000 | 10 | 10 |
| |||
时效指标 | 12月31日前完成，工作任务完成率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
| ||
质量指标 | 保证频道电视剧的播出质量 | 定性 | 优良中低差 | 元 | 优良 | 10 | 10 |
| ||
成本指标 | 经济成本指标 | 纪录片、专题片购买 | ＝ | 80000 | 元 | 80000 | 5 | 5 |
| |
购买栏目 | ＝ | 520000 | 元 | 520000 | 5 | 5 |
| |||
购买电视剧 | ＝ | 600000 | 元 | 594500 | 5 | 4.95 | 政府采购节约0.55万元 | |||
绩效指标（90分） | 效益指标 | 社会效益指标 | 保证频道的电视剧播出质量以及新闻制作和剪辑的素材及时更新 | 定性 | 优良中低差 | % | 优良 | 20 | 20 |
|
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 100% | ＝ | 100 | % | 100 | 5 | 5 |
| |
小计： | 90 | 89.95 |
| |||||||
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)： | 100 | 98.73 |
| |||||||
评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分98.73分，自评等次为：优。引进的重点宣传片、纪录片、栏目、电视剧充分保障了各频道播出质量以及新闻制作和剪辑的素材及时更新 | |||||||||
存在问题 | 存在项目执行进度比较押后，原因是电视剧按购买合同每季结束的次月，我台对供片方提供的集数、内容进行审定，确认无误后才进行支付；栏目是一个全年性采购工作，我台会根据各频道进行整体统筹，由于各档栏目供片进度不一致，按供片履行完成的栏目进行了支付。 | |||||||||
改进措施 | 资金使用部门在资金支出过程中应加强相关部门和财务人员以及关联部门的沟通，使财务人员及时、准确了解项目进度，及时安排项目资金。 | |||||||||
项目负责人：张静 | 财务负责人：李戈 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | ||||||||||
单位(盖章)：绵阳市广播电视台 | 填报日期： | 2024年5月31日 | ||||||||
项目名称 | 文明城市建设经费 | |||||||||
主管部门及代码 | 620-绵阳市广播电视台本级部门 | 实施单位 | 绵阳市广播电视台 | |||||||
项目资金使用情况（10分） | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 自评得分 | 原因 | |||
年度资金总额（万元） | 0.00 | 30.00 | 30.00 | 1.00 | 10 | 预算执行率较低原因：；预算调整(调增/调减)原因： | ||||
其中：中央、省补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
市级财政资金 | 0.00 | 30.00 | 30.00 | 1.00 | ||||||
县级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
栏目为周播节目，经费由宣传部支付，宣传报道内容为我市道德模范、身边好人的挖掘推广，以及对我市文明单位、文明村镇、文明校园做进一步宣传报道，并接受市文明办考核，每周一期，每年完成46期。 | 完成全年绩效目标任务 | |||||||||
决策与过程指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 | ||
决策 | 项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10 | 项目小组评议 | |||
程序规范性 | 规范 | 规范 | 6 | 6 | 项目小组评议 | |||||
目标设置 | 绩效目标完整性 | 完整 | 较完整 | 9 | 7 | 项目小组评议 | ||||
绩效指标细化量化 | 细化 | 不够细化 | 10 | 8 | 项目小组评议 | |||||
资金预算 | 预算编制匹配 | 匹配 | 匹配 | 10 | 10 | 项目小组评议 | ||||
资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 9 | 9 | 项目小组评议 | |||||
过程 | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12 | 项目小组评议 | |||
项目质量可控性 | 可控 | 可控 | 11 | 11 | 项目小组评议 | |||||
资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 12 | 12 | 项目小组评议 | |||||
财务监督检查 | 无问题 | 无问题 | 11 | 11 | 项目小组评议 | |||||
小计： | 96 |
| ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
绩效指标（90分） | 产出指标 | 数量指标 | 拍摄文明绵阳栏目 | = | 1 | 次 | 1 | 30 | 30 |
|
时效指标 | 拍摄文明绵阳栏目 | = | 12月31日前完成 | 日期区间内 | 完成 | 10 | 10 |
| ||
成本指标 | 经济成本指标 | 拍摄文明绵阳栏目 | = | 300000 | 元 | 300000 | 10 | 10 |
| |
效益指标 | 社会效益指标 | 拍摄文明绵阳栏目 | 定性 | 好 |
| 好 | 30 | 30 |
| |
绩效指标（90分） | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 拍摄文明绵阳栏目 | 定性 | 100 | 百分比 | 100 | 10 | 10 |
|
小计： | 90 | 90.00 |
| |||||||
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)： | 100 | 98.80 |
| |||||||
评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分98.80分，自评等次为：优。完成40期宣传报道我市道德模范、身边好人的挖掘推广，以及对我市文明单位、文明村镇、文明校园做进一步宣传报道。 | |||||||||
存在问题 | 项目为年中追加，相关部门对绩效指标的细化量化不够，指标需要进一步完善。 | |||||||||
改进措施 | 对年中追加项目，相关部门加强项目的事前评议，做好绩效目标的细化量化工作。 | |||||||||
项目负责人：郑俊梅 | 财务负责人：李戈 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位(盖章)：绵阳市广播电视台 | 填报日期： | 2024年6月4日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 无线台站维护费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门及代码 | 620-绵阳市广播电视台本级部门 | 实施单位 | 绵阳市广播电视台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目资金使用情况（10分） | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 自评得分 | 原因 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度资金总额（万元） | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 1.00 | 10 | 预算执行率较低原因：；预算调整(调增/调减)原因： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中：中央、省补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市级财政资金 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
县级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保证无线台站的运行，保障正常的播出信号 | 完成全年绩效目标任务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
决策与过程指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
决策 | 项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10 | 项目小组评议 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
程序规范性 | 规范 | 规范 | 6 | 6 | 项目小组评议 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目标设置 | 绩效目标完整性 | 完整 | 较完整 | 9 | 8 | 项目小组评议 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标细化量化 | 细化 | 不够细化、量化 | 10 | 7 | 项目小组评议 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资金预算 | 预算编制匹配 | 匹配 | 匹配 | 10 | 10 | 项目小组评议 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 9 | 9 | 项目小组评议 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
过程 | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12 | 项目小组评议 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目质量可控性 | 可控 | 可控 | 11 | 11 | 项目小组评议 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 12 | 12 | 项目小组评议 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财务监督检查 | 无问题 | 无问题 | 11 | 11 | 项目小组评议 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计： | 96 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标（90分） | 产出指标 | 数量指标 | 发射系统及周边设备维护 | ＝ | 250000 | 元 | 250000 | 10 | 10 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
塔区设施、设备维护 | ＝ | 100000 | 元 | 100000 | 10 | 10 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
塔区运行水电费 | ＝ | 460000 | 元 | 460000 | 10 | 10 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
塔区高低压、消防、电梯维护 | ＝ | 90000 | 元 | 90000 | 5 | 5 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时效指标 | 按预算进度完成 | 定性 | 优良中低差 | 元 | 优良 | 5 | 5 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 发射系统及周边设备维护 | ＝ | 250000 | 元 | 250000 | 5 | 5 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
塔区设施、设备维护 | ＝ | 100000 | 元 | 100000 | 5 | 5 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
塔区运行水电费 | ＝ | 460000 | 元 | 460000 | 5 | 5 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
塔区高低压、消防、电梯维护 | ＝ | 90000 | 元 | 90000 | 5 | 5 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 保证无线台站的运行，保障正常的播出信号 | 定性 | 优良中低差 | 元 | 优良 | 20 | 20 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标（90分） | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 100% | ＝ | 100 | 元 | 100 | 10 | 10 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计： | 90 | 90.00 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)： | 100 | 98.80 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分98.80分，自评等次为：优。严把播出安全责任关，实施信号源链路传输完美方案，把做好成都大运会、科博会等广播电视和网络视听安全播出作为重要政治任务，圆满完成3套频率、无线发射累计安全播出1.97万小时，完成中央调频广播”经济之声“落地覆盖发射任务等 ，全年安全播出无事故。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存在问题 | 存在项目资金支付进度比较押后的问题，项目资金支付集中到在下半年。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
改进措施 | 资金使用部门在资金支付过程中加强相关部门和财务部门的沟通，使财务人员及时、准确了解项目进度，及时安排项目资金。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人：李伟杰 | 财务负责人：李戈 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位(盖章)：绵阳市广播电视台 | 填报日期： | 2024年5月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 日报社、电视台运维补助经费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门及代码 | 620-绵阳市广播电视台本级部门 | 实施单位 | 绵阳市广播电视台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目资金使用情况（10分） | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 自评得分 | 原因 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度资金总额（万元） | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 1.00 | 10 | 预算执行率较低原因：；预算调整(调增/调减)原因： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中：中央、省补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市级财政资金 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
县级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业务大楼工程款、办证及运维、发射塔检测及系统设备维护维修等费用 | 完成全年绩效目标任务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
决策与过程指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
决策 | 项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10 | 项目小组评议 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
程序规范性 | 规范 | 规范 | 6 | 6 | 项目小组评议 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目标设置 | 绩效目标完整性 | 完整 | 较完整 | 9 | 7 | 项目小组评议 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标细化量化 | 细化 | 较细化 | 10 | 8 | 项目小组评议 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资金预算 | 预算编制匹配 | 匹配 | 匹配 | 10 | 10 | 项目小组评议 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 9 | 9 | 项目小组评议 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
过程 | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12 | 项目小组评议 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目质量可控性 | 可控 | 可控 | 11 | 11 | 项目小组评议 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 12 | 12 | 项目小组评议 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财务监督检查 | 无问题 | 无问题 | 11 | 11 | 项目小组评议 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计： | 96 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标（90分） | 产出指标 | 数量指标 | 支出控制在预算范围内 | = | 1 | 项 | 1 | 30 | 30 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时效指标 | 12月31日前 | = | 12月31日前 | 日期区间内 | 完成 | 10 | 10 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 业务大楼建设运维 | = | 280 | 万元 | 280 | 10 | 10 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发射塔检测及系统设备维护 | = | 20 | 万元 | 20 | 10 | 10 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 保障广播电视正常运行 | 定性 | 1 | 项 | 完成 | 20 | 20 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标（90分） | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 100% | = | 100 | 项 | 100 | 10 | 10 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计： | 90 | 90.00 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)： | 100 | 98.80 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分98.80分，自评等次为：优。按进度支付业务大楼工程款，发射塔安全检测及系统设备维护，保障了广播电视正常运行。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存在问题 | 因年中追加项目，指标不够细化量化，指标完整性有待加强。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
改进措施 | 加强项目的事前评议，做好绩效指标完整性和细化量化工作。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人：王继伟 | 财务负责人：李戈 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位(盖章)：绵阳市广播电视台 | 填报日期： | 2024年6月4日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 省级公共文化服务体系建设专项资金（广电项目）） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门及代码 | 620-绵阳市广播电视台本级部门 | 实施单位 | 绵阳市广播电视台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目资金使用情况（10分） | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 自评得分 | 原因 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度资金总额（万元） | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 1.00 | 10 | 预算执行率较低原因：；预算调整(调增/调减)原因： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中：中央、省补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市级财政资金 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
县级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用于广播少儿节目策划、创作、鼓励各部门提升创作能力，多出精品力作。 | 完成全年绩效目标任务。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
决策与过程指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
决策 | 项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10 | 项目小组评议 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
程序规范性 | 规范 | 规范 | 6 | 6 | 项目小组评议 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目标设置 | 绩效目标完整性 | 完整 | 不够完整 | 9 | 6 | 项目小组评议 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标细化量化 | 细化 | 细化 | 10 | 10 | 项目小组评议 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资金预算 | 预算编制匹配 | 匹配 | 匹配 | 10 | 10 | 项目小组评议 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 9 | 9 | 项目小组评议 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
过程 | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12 | 项目小组评议 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目质量可控性 | 可控 | 可控 | 11 | 11 | 项目小组评议 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 12 | 12 | 项目小组评议 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财务监督检查 | 无问题 | 无问题 | 11 | 11 | 项目小组评议 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计： | 97 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标（90分） | 产出指标 | 数量指标 | 用于广播少儿节目策划、创作人员的培训 | = | 3 | 人 | 3 | 40 | 40 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时效指标 | 12月31日前 | = | 12月31日前 | 日期区间内 | 完成 | 10 | 10 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 丰富绵阳本土的广播少儿节目，满足少年儿童收听需求，生产优质广播少儿节目 | = | 2 | 次 | 2 | 30 | 30 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标（90分） | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众对广播电视基本公开服务满意度 | ≥ | 90 | 百分比 | 90 | 10 | 10 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计： | 90 | 90.00 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)： | 100 | 99.10 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分99.10分，自评等次为：优。勇担媒体责任，传播中华优秀传统文化。少儿栏目《小叮当》坚持传统文化融于节目，连续五年荣获“全国优秀广播精品少儿节目奖”，系2023年四川省唯一获奖此类别奖项的节目。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存在问题 | 年中追加项目，绩效目标指标不够完整。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
改进措施 | 对年中追加的项目，加强项目的事前评议，做好绩效目标完整性。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人：罗军 | 财务负责人：李戈 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位(盖章)：绵阳市广播电视台 | 填报日期： | 2024年5月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 第十一届科博会专项经费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门及代码 | 620-绵阳市广播电视台本级部门 | 实施单位 | 绵阳市广播电视台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目资金使用情况（10分） | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 自评得分 | 原因 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度资金总额（万元） | 0.00 | 64.00 | 64.00 | 1.00 | 10 | 预算执行率较低原因：；预算调整(调增/调减)原因： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中：中央、省补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市级财政资金 | 0.00 | 64.00 | 64.00 | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
县级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科博会宣传推广提供短视频制作，并在央级和川渝主流媒体进行广泛传播，以制作短视频作品为表现形态，可以更加直观地展示科技创新、推动城市品牌宣传，加深文化交流，不断扩大科博会对外影响力。 | 完成全年绩效目标任务。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
决策与过程指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
决策 | 项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10 | 项目小组评议 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
程序规范性 | 规范 | 规范 | 6 | 6 | 项目小组评议 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目标设置 | 绩效目标完整性 | 完整 | 不够完整 | 9 | 7 | 项目小组评议 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标细化量化 | 细化 | 不够细化 | 10 | 7 | 项目小组评议 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资金预算 | 预算编制匹配 | 匹配 | 匹配 | 10 | 10 | 项目小组评议 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 9 | 9 | 项目小组评议 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
过程 | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12 | 项目小组评议 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目质量可控性 | 可控 | 可控 | 11 | 11 | 项目小组评议 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 12 | 12 | 项目小组评议 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财务监督检查 | 无问题 | 无问题 | 11 | 11 | 项目小组评议 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计： | 95 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标（90分） | 产出指标 | 数量指标 | 制作10个短视频，时长1-3分钟 | = | 10 | 个 | 完成 | 10 | 10 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
推送4个短视频，时长1-3分钟 | ≥ | 4 | 个 | 完成 | 10 | 10 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时效指标 | 按项目进度执行 | = | 100 | 百分比 | 100 | 10 | 10 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量指标 | 符合科博会推广宣传主题需要 | = | 100 | 百分比 | 100 | 20 | 20 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 短视频制作10条 | = | 60 | 万元 | 60 | 10 | 10 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
短视频推送4条 | = | 20 | 万元 | 20 | 10 | 10 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 服务人数 | ≥ | 5000000 | 人 | 完成 | 10 | 10 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标（90分） | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 95 | 百分比 | 100 | 10 | 10 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计： | 90 | 90.00 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)： | 100 | 98.50 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分98.50分，自评等次为：优。制作、推送符合第十一届科博会主题需要的短视频，展示科技创新、推动城市品牌宣传，扩大科博会对外影响。宣传全市坚持创新引领，加快建设中国科技城、全力打造成渝副中心的生动实践，形成舆论强势。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存在问题 | 追加项目，绩效目标完整性不够。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
改进措施 | 对追加的项目，加强项目的事前评议，完善绩效目标完整性。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人：黄燕秋 | 财务负责人：李戈 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位(盖章)：绵阳市广播电视台 | 填报日期： | 2024年6月4日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 自办栏目费用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门及代码 | 620-绵阳市广播电视台本级部门 | 实施单位 | 绵阳市广播电视台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目资金使用情况（10分） | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 自评得分 | 原因 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度资金总额（万元） | 335.00 | 335.00 | 335.00 | 1.00 | 10 | 预算执行率较低原因：；预算调整(调增/调减)原因： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中：中央、省补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市级财政资金 | 335.00 | 335.00 | 335.00 | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
县级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保证台15档自办栏目的正常制作和播出 | 完成项目年度目标任务。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
决策与过程指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
决策 | 项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10 | 项目小组评议 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
程序规范性 | 规范 | 规范 | 6 | 6 | 项目小组评议 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目标设置 | 绩效目标完整性 | 完整 | 较完整 | 9 | 6 | 项目小组评议 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标细化量化 | 细化 | 较细化 | 10 | 8 | 项目小组评议 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资金预算 | 预算编制匹配 | 匹配 | 匹配 | 10 | 10 | 项目小组评议 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 9 | 9 | 项目小组评议 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
过程 | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12 | 项目小组评议 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目质量可控性 | 可控 | 可控 | 11 | 11 | 项目小组评议 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 12 | 12 | 项目小组评议 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财务监督检查 | 无问题 | 无问题 | 11 | 11 | 项目小组评议 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计： | 95 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标（90分） | 产出指标 | 数量指标 | 新闻类自办栏目 | ＝ | 5 | 个 | 5 | 10 | 10 |
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经营类自办栏目 | ＝ | 10 | 个 | 10 | 10 | 10 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时效指标 | 12月31日前完成，工作任务完成率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量指标 | 各自办栏目的制作和播出率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 新闻类自办栏目拍摄制作费用 | ＝ | 1350000 | 元 | 1350000 | 10 | 10 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经营类自办栏目拍摄制作费用 | ＝ | 2000000 | 元 | 200000 | 10 | 10 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 宣传绵阳 | 定性 | 优良中低差 | 个 | 优良 | 20 | 20 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标（90分） | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 宣传绵阳 | 定性 | 优良中低差 | 个 | 优良 | 10 | 10 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计： | 90 | 90.00 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)： | 100 | 98.50 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分98.50分，自评等次为：优。推动达成与市监局“品质绵阳”栏目合作，全程参与《“青”爱的城 蜀来蜀去数绵阳》直播节目，实现直接创收。完成《古韵绵阳》网络纪录片的拍摄制作，策划成渝地区双城经济圈建设重庆四川党政联合会议汇报片等 ，均获得了不错评价。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存在问题 | 项目存在节目制作生产差异性较大的问题。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
改进措施 | 重塑内容第一时间上网、端、微、号的策划、采写、编发流程，建立以新媒体为主体的考核考评办法，推动采编人员全面挺进主战场，做到内容由新媒体首发，产能向新媒体转移。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人：李勇 | 财务负责人：李戈 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位(盖章)：绵阳市广播电视台 | 填报日期： | 2024年5月31日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 贷款利息支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门及代码 | 620-绵阳市广播电视台本级部门 | 实施单位 | 绵阳市广播电视台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目资金使用情况（10分） | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 自评得分 | 原因 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度资金总额（万元） | 320.00 | 320.00 | 320.00 | 1.00 | 10 | 预算执行率较低原因：；预算调整(调增/调减)原因： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中：中央、省补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市级财政资金 | 320.00 | 320.00 | 320.00 | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
县级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
满足台在经营过程中的短期资金需求，保证经营活动正常进行 | 完成全年绩效目标任务。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
决策与过程指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
决策 | 项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10 | 项目小组评议 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
程序规范性 | 规范 | 规范 | 6 | 6 | 项目小组评议 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目标设置 | 绩效目标完整性 | 完整 | 较完整 | 9 | 8 | 项目小组评议 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标细化量化 | 细化 | 较细化 | 10 | 7 | 项目小组评议 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资金预算 | 预算编制匹配 | 匹配 | 匹配 | 10 | 10 | 项目小组评议 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 9 | 9 | 项目小组评议 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
过程 | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12 | 项目小组评议 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目质量可控性 | 可控 | 可控 | 11 | 11 | 项目小组评议 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 12 | 12 | 项目小组评议 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财务监督检查 | 无问题 | 无问题 | 11 | 11 | 项目小组评议 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计： | 96 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标（90分） | 产出指标 | 数量指标 | 预计贷款6200万元，利息支出320万元 | ＝ | 3200000 | 元/年 | 3200000 | 10 | 10 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时效指标 | 12月31日前完成，按期支付利息，工作任务完成率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量指标 | 保障经营过程中的短期资金需求，贷款金额及续贷率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 预计贷款6200万元，利息支出320万元 | ＝ | 3200000 | 元 | 3200000 | 10 | 10 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 满足台在经营过程中的短期资金需求，保证经营活动正常进行 | 定性 | 好坏 | 元/年 | 好 | 20 | 20 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标（90分） | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 100% | ＝ | 100 | 元/年 | 100 | 10 | 10 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计： | 90 | 90.00 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)： | 100 | 98.80 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分98.80分，自评等次为：优。2023年全年贷款利息项目经费支出320万元，全部用于了我台流动资金贷款利息支出。按期支付银行利息，满足我台在经营过程中的短期资金需求，保证经营活动正常进行。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存在问题 | 绩效目标完整性和细化量化不够。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
改进措施 | 做好事前绩效评估，进一步细化量化绩效目标，加强对绩效评价结果的应用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人：李戈 | 财务负责人：李戈 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位(盖章)：绵阳市广播电视台 | 填报日期： | 2024年6月4日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 重大专题节目财政补助资金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主管部门及代码 | 620-绵阳市广播电视台本级部门 | 实施单位 | 绵阳市广播电视台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目资金使用情况（10分） | 资金来源 | 全年预算数 | 调整后预算数 | 全年执行数 | 预算执行率 | 自评得分 | 原因 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度资金总额（万元） | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 1.00 | 10 | 预算执行率较低原因：；预算调整(调增/调减)原因： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中：中央、省补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市级财政资金 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 1.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
县级财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宣传绵阳，推广绵阳 | 完成全年绩效目标任务。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
决策与过程指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 计算过程及得分依据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
决策 | 项目立项 | 依据充分性 | 充分 | 充分 | 10 | 10 | 项目小组评议 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
程序规范性 | 规范 | 规范 | 6 | 6 | 项目小组评议 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目标设置 | 绩效目标完整性 | 完整 | 较完整 | 9 | 7 | 项目小组评议 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标细化量化 | 细化 | 较细化量化 | 10 | 7 | 项目小组评议 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资金预算 | 预算编制匹配 | 匹配 | 匹配 | 10 | 10 | 项目小组评议 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资金分配合理性 | 合理 | 合理 | 9 | 9 | 项目小组评议 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
过程 | 项目管理 | 项目管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 12 | 12 | 项目小组评议 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目质量可控性 | 可控 | 可控 | 11 | 11 | 项目小组评议 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 12 | 12 | 项目小组评议 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财务监督检查 | 无问题 | 无问题 | 11 | 11 | 项目小组评议 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计： | 95 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标（90分） | 产出指标 | 数量指标 | 时政宣传片15部，共30万元 | ＝ | 15 | 部 | 15 | 5 | 5 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
融媒体产品制作1200条，共36万元 | ＝ | 1200 | 条 | 1200 | 5 | 5 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重大主题宣传专栏20个，共36万元 | ＝ | 20 | 个 | 20 | 5 | 5 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重大项目专题片制作，6部共48万元 | ＝ | 6 | 部 | 6 | 5 | 5 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时效指标 | 保质保量12月31日前完成，工作任务完成率 | ＝ | 100 | % | 完成 | 10 | 10 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量指标 | 宣传推广绵阳，节目拍摄制作完成率 | ＝ | 100 | % | 完成 | 10 | 10 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 时政宣传片15部，共30万元 | ＝ | 300000 | 元 | 300000 | 5 | 5 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
融媒体产品制作1200条，共36万元 | ＝ | 360000 | 元 | 360000 | 5 | 5 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重大主题宣传专栏20个，共36万元 | ＝ | 360000 | 元 | 360000 | 5 | 5 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重大项目专题片制作，6部共48万元 | ＝ | 480000 | 元 | 480000 | 5 | 5 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绩效指标（90分） | 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传绵阳推广绵阳 | 定性 | 优良中低差 | % | 优良 | 20 | 20 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度100% | 定性 | 优良中低差 | % | 优良 | 10 | 10 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计： | 90 | 90.00 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)： | 100 | 98.50 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评价结论 | 根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分98.50分，自评等次为：优。积极协助央视全力做好视频连线的拍摄制作和协调保障，联合川台制作向总书记的汇报片《云端羌寨石椅村》，获中办一次性通过并在《新闻联播》中展示。精心策划推出“牢记嘱托 担当奋进”等重大主题专栏190余个，锚定“四个发力”，开展跟踪报道、纪实报道、深度报道。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存在问题 | 上半年上级台外宣统计推迟，无法准确核实上报重大专题及外宣专项成果，导致项目资金支付集中在下半年。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
改进措施 | 项目做好事前评估，项目推进增加拍摄人员，压缩后期制作时间，加快项目支付进度。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人：马力 | 财务负责人：李戈 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
（注：各部门不得调整修改、删除表格格式，空表须注明“本表无数据”进行公开。）
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