附件3

2022年度

绵阳市广播电视台部门决算

目录

公开时间：2023年9月25日

第一部分部门概况

一、部门职责..................................................................................................4

二、机构设置..................................................................................................6

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明.................................................................7

二、收入决算情况说明..................................................................................7

三、支出决算情况说明..................................................................................7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.................................................8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.........................................8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明................................11

七、财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算情况说明........................12

八、政府性基金预算支出决算情况说明......................................................14

九、国有资本经营预算支出决算情况说明........................14

十、其他重要事项的情况说明..................................14

第三部分名词解释.......................................19

第四部分附件...........................................24

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）主要职能。

绵阳市广播电视台主要职能是：负责市内新闻、时政节目的采、编、播以及其他节目内容的终审和播出；负责转播好中央、省、市级广播电视节目；做好对外宣传绵阳的工作，办好国内广播电视节目交流和对外宣传的上送节目。

（二）2022年重点工作完成情况。

2022年，在市委市政府和市委宣传部的正确领导下，绵阳市广播电视台坚持导向为魂、移动为先、内容为王、创新为要，深入推进媒体深度融合，做强新型主流媒体，筑牢意识形态安全防线，全面建设和提升新型主流媒体传播力、引导力、影响力和公信力。

一、鲜明政治导向，党管媒体原则得到加强

1、狠抓意识形态责任制落地

2、扎实完成市委巡察工作

3、深入开展党史学习教育

4、持续开展党风廉政建设

二、重落实强措施，新闻宣传展现新气象

1、高质量抓好主题主线宣传

2、稳中求变深化舆论监督

3、主动出击扩大外宣格局

4、强化矩阵建设促进融合发展

5、倾力完成重大专题拍摄制作

6、加大精品创作硕果累累

三、加大融合创新，产业经营多元发展

1、以内容为王全面进行升级创新

2、以细分市场开发优势特色节目

3、以融媒体理念增强运营能力

4、以活动+ 矩阵宣传促经营突破

5、以减资重组为契机加强产业合作

四、推进机制优化，技术行后保障有力

1、规范化和制度化建设全面升级

2、队伍建设及激励化机制落实落地

3、技术服务和支撑优化提升

4、精细化管理工作扎实有序

5、文化素质建设再上台阶

二、机构设置

绵阳市广播电视台为一级预算单位，无下属二级单位。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计10441.76万元，与2021年相比，收入增加856.15万元，增长8.93%，增幅原因为新增银行贷款。

2022年度支出总计10491.53万元，与2021年相比，支出增加934.2万元，减少9.77%。原因为归还银行贷款、支付外宣经费、支付文明城市建设费用所致。

二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计10441.76万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5537.17万元，占53.03%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入4904.59万元，占46.97%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）

三、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计10491.53万元，其中：基本支出7950.71万元，占75.78%；项目支出2540.82万元，占24.22%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收入总计5537.17万元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加253万元，增长4.79%。主要变动原因是增加专项收入及追加财政专项经费所致。

2022年财政拨款支出总计5537.17万元。与2021年相比，财政拨款支出增加253万元，增幅4.79%。主要变动原因活动成本增大、支付安播改造专项经费及文明城市建设专题节目费用所致。

（注：数据来源于财决01-1表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出5537.17万元，占本年支出合计的52.78%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加253万元，增长4.79%。主要变动原因是活动成本增大、支付安播改造专项经费及文明城市建设专题节目费用所致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出5537.17万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出388.69万元，占7.02%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出4403.22万元，占79.52%；社会保障和就业支出463.78万元，占8.38%；卫生健康支出102.52万元，占1.85%；住房保障支出178.97万元，占3.23%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为5537.17万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务（项）:支出决算为388.69万元，完成预算100%。

2.教育（类）***（款）***（项）:支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

3.科学技术（类）***（款）***（项）:支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

4.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）广播电视事务（项）:支出决算为4274.02万元，完成预算100%。

文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视（项）:支出决算为109.2万元，完成预算100%。

文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒（款）文化产业发展专项（项）:支出决算为20万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为16.41万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算为132.19万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为206.27万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为103.13万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为5.77万元，完成预算100%。

6.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为24.98万元，完成预算100%。

卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:支出决算为0.19万元，完成预算100%。

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为77.35万元，完成预算100%。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为154.70万元，完成预算100%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为24.27万元，完成预算100%。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出2996.35万元，其中：

人员经费2395.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费601.08万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为178.01万元，完成预算85.92 %，较上年增加61.36万元，增长53%。决算数小于预算数的主要原因是减少了公务接待活动次数及陪同人员及降低车辆运维费用所致。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算117.15万元，占99.52%；公务接待费支出决算0.86万元，占0.48%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是……。

开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2.公务用车购置及运行维护费支出177.15万元,完成预算92.43%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加61.36万元，增长53%。主要原因是预付广播直播车费用所致。

其中：公务用车购置支出109.20万元，是预付广播直播车费用。截至2022年12月底，单位共有公务用车16辆，其中：轿车辆13辆、越野车0辆、载客汽车1辆、其他车辆2辆。

公务用车运行维护费支出67.95万元。主要用于新闻采访、拍片、举办大型活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.86万元，完成预算5.54%。公务接待费支出决算比2021年减少0.6万元，下降41.48%。主要原因是减少了公务接待活动次数及陪同人员所致。

其中：

国内公务接待支出0.86万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待6批次，66人次（不包括陪同人员），89人次（包括陪同人员）共计支出0.86万元，具体内容包括：接待各市州县（区）兄弟台融媒体建设发展、业务交流学习等，金额0.86万元。

外事接待支出0万元，主要用于接待…（具体项目）。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，绵阳市广播电视台机关运行经费支出0万元。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2022年，政府采购支出总额363.80万元，其中：政府采购货物支出224.90万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出138.90万元。主要用于预付广播直播车及正版软件以及常规设备购置等。授予中小企业合同金额363.80万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额363.80万元，占政府采购支出总额的100%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我台共有车辆16辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车15辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于电视现场直播和转播。单价100万元以上专用设备8台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对专项设备购置费、无线台站维护费等12个项目开展了预算事前绩效评估，对12个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取12个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成绵阳市广播电视台整体（含部门预算项目）绩效自评报告、专项设备购置费、无线台站维护费等专项预算项目绩效自评报告，其中，绵阳市广播电视台部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为84分，绩效自评综述：1.进一步细化预算编制工作，认真做好预算的编制。提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，切实提高资金的使用效益。

2.根据本单位的工作实际，在建立并实施内部监管和控制制度过程中，进一步建立健全各项财务制度。有效地实施财务内部监督和控制，保证了会计工作的真实性、准确性、完整性，加强了对本单位财产物资的监督和管理。

3.持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

专项设备购置费专项预算项目绩效自评得分为97分，绩效自评综述：2022年绵阳台保持技术敏感、紧盯技术前沿、瞄准发展趋势，推动高新视听技术跟踪研究应用，再造支撑视听节目生产全流程的技术体系，努力实现一体化资源配置、全媒体信息汇聚、集约化内容生产、多渠道传播分发、多终端精准服务、全流程智能协同，奋力抢占全媒体时代技术高地。

无线台站维护费专项预算项目绩效自评得分为99分，绩效自评综述：2022年以绵阳广电技术系统升级改造为抓手，开发建设网络监听监测、应急广播监管播出平台，完成网络安全二级等保、发射塔供电升级改造以及信号传输技术改造等，参与打击“黑广播”专项行动3次，捣毁“黑广播”窝点2处，不断提升安全播出保障能力。圆满完成了党的二十大会议、“全国两会”、冬奥会、冬残奥会、省十二次党代会以及江泽民同志悼念活动等重大活动的安全播出保障工作，取得了“百日安全生产大会战”的胜利。

贷款利息支出专项预算项目绩效自评得分为99分，绩效自评综述：2022年全年贷款利息项目经费支出270万元，全部用于我台流动资金贷款的利息支付。按期支付银行利息，满足我台在经营过程中的短期资金需求，保证台经营活动的正常进行，完成该项目预算绩效目标。

业务稿费专项预算项目绩效自评得分为98分，绩效自评综述：整合时政新闻部、社会新闻部，成立重大主题报道组，在党委政府最关注方面聚集优秀策划采编力量，重点发力，先后开设“学习贯彻党的二十大精神”“在一线”“奋楫笃行?稳增长”“人才兴市”“绵阳营商环境面对面”“全力以赴拼经济 搞建设”“决战四季度 大干一百天”等专题专栏，突出宣传党的二十大和省第十二次党代会精神，生动报道市委、市政府抓产业发展、抓科技创新、抓园区建设、抓营商环境等方面的特色做法，对我市践行“一线工作法”、大力实施人才兴市战略、促发展稳增长等方面进行系列呈现。全年生产发布各类新闻稿件3万余条,新媒体稿件较去年增长1万余条。重点推出一批高质量原创新媒体产品，《奔跑在新时代的“钢腿女孩》、《扎西的路》并被四川观察、学习强国等平台采用。《“神舟”启航 大国重器背后的绵阳力量》等稿件获得市委主要领导点赞，共有19件作品获得包括四川新闻奖在内的省级奖项。

成品节目及电视剧购置专项预算项目绩效自评得分为99分，绩效自评综述：充分保障了各频道电视剧场及栏目的播出质量以及新闻制作和剪辑的素材及时更新，按时完成项目绩效目标，服务对象的满意度较高。

重大专题节目财政补助资金专项预算项目绩效自评得分为99分，绩效自评综述：2022年在央视《新闻联播》发稿34条，远远超过历年全年发稿量。以绵阳做法和经验为切入点的宣传报道连续2次登上《新闻联播》头条，属全国地方台首例。在《四川新闻联播》发稿277条，稳居全省第二，头条稿件、单条稿件、综合稿件发稿数量居地市州第一，外宣工作创十年来新高。大力践行“一线工作法”。台主要领导亲自带队走进“三推”活动，一线指挥，协调央视连续两天五次播发新闻报道，掀起对外展示绵阳的新高潮。贯彻“小切口、大主题，正能量、大情怀”战略，努力打造绵阳特色、巴蜀气派、中国精神的文化精品。举全台之力创作城市宣传片《相期吾乡 只此绵阳》，得到了国家部委、市委市政府相关领导的高度肯定和社会层面的充分认可。此片连续10天在《四川新闻联播》和成都地铁进行展播，全方位提升了绵阳的知名度、美誉度和影响力。

自办栏目专项预算项目绩效自评得分为99分，绩效自评综述：转变观念，深入市场第一线，随时掌握市场动态，了解客户需求，以市场为导向，适时而动、创新运作。如党政版块，尝试着让老人带新人的模式，去接触市场，了解市场；教育版块的特色项目，让所有人员参与其中，不仅承担编导功能，更要完成营销任务。通过充分思考，对现有栏目进行裁定，搞好优化栏目组合，调整节目结构，争取栏目有新样，节目形式灵活，内容生产有创新。此外，深入创新策划媒体服务形式，我们要根据变化的市场情况，积极了解客户需求，不断创新媒体服务形式，扩大影响力。

文明城市建设经费专项预算项目绩效自评得分为98分，绩效自评综述：宣传报道我市道德模范、身边好人的挖掘推广，以及对我市文明单位、文明村镇、文明校园做进一步宣传报道。

2022年绵阳市市本级新冠病疫情防控经费专项预算项目绩效自评得分为99分，绩效自评综述：按照市委工作安排做好常态化的舆论监督报道，完成新闻媒体舆论监督曝光专项工作。

外宣经费专项预算项目绩效自评得分为81分，绩效自评综述：积极响应党的二十大号召，加强全媒体传播体系建设，塑造主流舆论新格局，拓展我台媒体影响力和动作模式。

广播直播车采购专项预算项目绩效自评得分为78分，绩效自评综述：进一步提高绵阳市接待质量、服务水平和宣传效果，以更严的标准、更高的质量推进建设国家科技创新先行示范区和成渝地区双城经济圈创新高地，为各类项目投资现场会、经济运行交流会及中央（省、部）领导来绵调研等系列重大活动提供随行解说、记录等服务。

文化事业发展专项（含公共文化服务专项）预算项目绩效自评得分为98分，绩效自评综述：2022年完成管理系统可视化界面设计，实现“智慧广电”应用管理场景部分呈现（市县融媒体指挥调度、网络视听节目监管、县市区本地电视节目监测和县市区应急广播链接）。

绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化旅游体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.卫生健康（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探工业信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.自然资源海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2022年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件1

2022年度绵阳市广播电视台整体支出

绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

绵阳市广播电视台是由市委宣传部主管的事业单位。对外保留绵阳人民广播电台、绵阳电视台呼号，列为社会公益二类。2022年度绵阳市广播电视台内设机构9个，分别为：党政办、党群工作部（人力资源部）、总编室、资产与财务管理部、融媒体中心（新闻部、新媒体部、政风行风部）、广播部（博引传媒公司）、技术中心（发射部）、大型活动部（广电传媒公司）、新技术开发部（视讯公司）。下属全资公司2个（绵阳广电传媒有限责任公司、绵阳广播电视报有限责任公司），参股公司3个（四川省有线广播电视网络股份有限公司、绵阳新闻网有限责任公司、四川中广传播有限公司）。

（二）机构职能。

  绵阳市广播电视台的主要职能是：负责市内新闻、时政节目的采、编、播以及其他节目内容的终审和播出；负责转播好中央、省、市级广播电视节目；做好对外宣传绵阳的工作，办好国内广播电视节目交流和对外宣传的上送节目

（三）人员概况。

2022年绵阳市广播电视台核定事业编制数148个，截止2022年底实有在编人员140人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

绵阳市广播电视台2022年度部门年初预算收入4765.47万元。部门决算收入10441.76万元，其中一般公共预算决算收入10441.76万元，政府性基金预算决算收入0万元，国有资本经营预算决算收入0万元，社会保险基金预算决算收入0万元。

（二）部门财政资金支出情况。

绵阳市广播电视台2022年度部门决算支出10491.53万元，其中基本支出决算支出7950.71万元（含人员支出2404.68万元，公用支出5546.03万元）；项目支出2540.82万元（含一般公共预算项目支出2540.82万元，政府性基金项目支出0万元，国有资本经营预算项目支出0万元，社会保险基金项目支出   0万元）。结转和结余0万元（含一般公共预算0万元，政府性基金0万元）。

三、部门整体支出绩效管理情况

（根据各项三级指标解释和计分标准，按照实际得分情况逐项分别表述）

（一）部门预算管理。

1-1-1.编制完整情况： 自评得分：3.00；

计算过程和评定依据：我单位将事业收入、事业单位经营收入、其他资金等单位自有资金收入安排的支出全部纳入部门综合预算管理，该项得3分。

1-1-2.目标制定： 自评得分：4.00；

计算过程和评定依据：绩效目标的制定力求做到要素完整、指标细化量化，但因某些绩效目标在部门上报的时候量化标准不明确，还需进一步加强细化量化，该项扣1分，得4分。

1-1-3.编制准确： 自评得分：8.94；

计算过程和评定依据：预算编制力求做到科学准确，按得分计算公式计算该项得分为（1-32/4765.47）*9=8.94分。

1-1-4.支出规范： 自评得分：5.00；

计算过程和评定依据：我单位严格贯彻落实预算执行管理规定，不存在违规发放工资、奖金、津补贴现象，也不存在无预算、超预算、超标准开支费用的情况；分配专项资金履行集体决策程序；分配专项资金按规定程序报批，该项共得5分。

1-1-5.支出控制： 自评得分：3.00；

计算过程和评定依据：日常公用经费、部门预算项目支出中的“办公费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算与决算的偏差为：（601-521.75）/521.75*100%=15.18%，该项得分为3分。

1-1-6.动态调整： 自评得分：9.00；

计算过程和评定依据：年度部门预算额度收回额为0，该项得9分。

1-1-7.预算完成： 自评得分：8.42；

计算过程和评定依据：部门预算项目支出实际进度在6、9、11月分别为41%、56.82%、69.09%，按实际进度占目标进度的比重计算得分为5.42分；部门预算项目支出在12月预算执行进度达100%，得分为3分。该项共计得分为8.42分。

1-1-8.目标完成： 自评得分：1.64；

计算过程和评定依据：以项目完成数量为核心，以2022年1-9月绩效运行监控情况为依据，评价项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，按计算公式计算为：3/11*6=1.64分。

1-1-9.违规记录： 自评得分：1.50；

计算过程和评定依据：依据2022年巡视、审计、财政监督检查结果，我单位在财务收支等方面存在一项违规情况，扣0.5分，该项得1.5分。

（二）综合管理情况。

2-1-1.非税收入政策执行情况：自评得分：2.00；

计算过程和评定依据：我单位没有未按规定的非税收入项目及标准执收非税收入，也没有违反规定缓减免非税收入，该项得2分。

2-1-2.非税收入解缴情况： 自评得分：4.00；

计算过程和评定依据：截止12月31日及时足额将非税收入缴入金库或财政专户，该项得4分。

2-2-1.政府采购预算管理情况：自评得分：4.00；

计算过程和评定依据：我单位年初部门预算政府采购预算编制做到“应编尽编”，不存在无预算采购和超预算采购的情况，得4分。

2-2-2.政府采购实施情况： 自评得分：3.50；

计算过程和评定依据：我单位政府采购事项方式、程序合规，不存在拆分项目预算规避政府采购或公开招标的情况，按招标文件确定的事项签订采购合同；年初部门预算、专项预算批准的应实施的政府采购事项有一个项目因采购计划变更未在8月31日前完成采购计划，扣0.5分，该项得3.5分。

2-3-1.及时更新： 自评得分：2.00；

计算过程和评定依据：我单位按规定在门户网站和收费场所对外公示征收的收费项目名称、设立依据、收费标准、征收程序、法律责任等，接受社会监督。该项得2分。

2-4-1.配置使用管理： 自评得分：6.00；

计算过程和评定依据：新增资产配置与部门预算同步编制，得2分；新增国有资产及时准确入账，在建工程交付使用后及时转为固定资产，账账、账实相符。该项得2分；单位及所属单位将国有资产纳入四川省行政事业单位 资产管理系统动态管理，得2分。该项共得6分。

2-5-1.收益核算： 自评得分：2.00；

计算过程和评定依据：处置固定资产、对外出租出借、对外投资按程序报批得1分；单位处置固定资产、对外出租出借、对外投资获得的收益，及时足额上缴市财政得1分。该项共计得2分。

2-6-1.制度建设： 自评得分：5.00；

计算过程和评定依据：单位内控制度涵盖“预算业务”、“收支业务”、“政府采购业务”、“资产管理”、“建设项目”、“合同”等主要经济业务领域，得2.5分；单位根据财经法规及实际工作需要及时更新完善内控制度得2.5分。该项共计得5分。

2-7-1.制度执行： 自评得分：3.00；

计算过程和评定依据：按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内权力制衡基本举措得1.5分；建立重大事项议事决策机制，且建立有决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”得1.5分。该项共计得3分。

2-8-1.预算编制执行： 自评得分：4.00；

计算过程和评定依据：财政拨款安排的“三公”经费年初部门预算编制较上年实现零增长，得1分；财政拨款安排的“三公”经费决算数未突破年初预算数得2分；严格按规定使用“三公”经费等一般性支出得1分。该项共计得4分。

（三）绩效结果应用情况。

3-1-1.信息公开情况： 自评得分：2.00；

计算过程和评定依据：单位整体支出绩效目标及预算绩效管理情况按要求随同部门预算公开，该项得2分。......

3-2-1.绩效结果整改情况：

本部门未涉及该指标

3-2-2.结果应用反馈情况：

本部门未涉及该指标

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2022年，我单位继续强化绩效管理工作，全面、按时完成年初确定的绩效目标任务。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。各相关部门均提高了绩效评价意识，对绩效评价工作常态化开展从理解、接收到积极配合，有效地促进了绩效评价工作的开展。

（三）存在问题。

1.预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2.对绩效评价结果的应用需进一步加强。

（三）改进建议。

1.对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，切实提高部门预算收支管理水平。

2.评价工作结束后，针对绩效评价中发现的各类问题，要求各相关部门抓好整改落实，健全完善管理制度、规范管理流程、完善协调机制，有效堵塞管理漏洞。

附件：2022年度绵阳市广播电视台整体支出绩效评价得分明细表

2022年度绵阳市广播电视台                           整体支出绩效评价得分明细表

附件2

绵阳市广播电视台

2022年度政策（项目）支出绩效自评报告

一、项目基本情况

2022年度，我单位实施项目12个（部门项目12个），资金范围涵盖一般公共预算，预算资金2,656.00万元（市级财政资金2,656.00万元）。其中：一般公共预算项目12个，预算资金2,656.00万元（市级财政资金2,656.00万元）；）。

二、项目管理与绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。

2022年度，我单位实施项目12个（部门项目12个），实施项目预算执行2,540.82万元（市级财政资金2,540.82万元），预算执行率95.66%。其中：一般公共预算项目12个，预算执行2,540.82万元（ 市级财政资金2,540.82万元），预算执行率95.66%。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

通过自评反映，我单位全年12个项目年度总体绩效目标全部完成11个，占91.67%；基本完成1个，占8.33%。其中一般公共预算项目12个，全部完成11个，占91.67%；基本完成1个，占8.33%；。

（三）项目（决策与过程）管理分析。

通过自评反映，我单位全年项目12个（其中部门项目12个）。项目（决策与过程）管理综合评价平均得分94.75，等级为：优。其中管理评价得分高于平均分项目7个，占比58.33%，得分低于平均分项目5个，占比41.67%。

（四）绩效指标完成情况分析。

1.数量指标。

通过自评反映，我单位全年12个项目涉及年度产出数量指标共计27个，全部完成25个，占92.59%；基本完成1个，占3.70%；未完成1个，占3.70%。其中一般公共预算项目数量指标27个，全部完成25个，占92.59%；基本完成1个，占3.70%；未完成1个，占3.70%；。

2.质量指标。

通过自评反映，我单位全年12个项目涉及年度产出质量指标共计4个，完成质量达100-90(含)%的指标4个，占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标4个，完成质量达100-90(含)%的指标4个，占100.00%；。

3.时效指标。

通过自评反映，我单位全年12个项目涉及年度产出时效指标共计12个，按时完成10个，占83.33%；未按时完成2个，占16.67%。其中一般公共预算项目质量指标12个，按时完成10个，占83.33%；未按时完成2个，占16.67%；。

4.成本指标。

通过自评反映，我单位全年12个项目涉及年度产出成本指标共计16个，全部完成14个，占87.50%；基本完成1个，占6.25%；未完成1个，占6.25%。其中一般公共预算项目成本指标16个，全部完成14个，占87.50%；基本完成1个，占6.25%；未完成1个，占6.25%；。

（五）项目效益分析。

1.经济效益指标。

通过自评反映，我单位全年12个项目均不涉及经济效益指标。

2.社会效益指标。

通过自评反映，我单位全年12个项目涉及社会效益指标共计11个，优秀的指标9个，占81.82%；良好指标1个，占9.09%；中等的指标1个，占9.09%。其中一般公共预算项目社会效益指标11个，优秀的指标9个，占81.82%；良好指标1个，占9.09%；中等的指标1个，占9.09%。

3.生态效益指标。

通过自评反映，我单位全年12个项目均不涉及生态效益指标。

4.可持续效益指标。

通过自评反映，我单位全年12个项目均不涉及可持续效益指标。

5.满意度指标。

通过自评反映，我单位全年12个项目涉及满意度指标共计10个，满意度达100-90(含)%的指标8个，占80.00%；满意度达90-80(含)%的指标1个，占10.00%；满意度达80-60(含)%的指标1个，占10.00%。其中一般公共预算项目满意度指标10个，满意度达100-90(含)%的指标8个，占80.00%；满意度达90-80(含)%的指标1个，占10.00%；满意度达80-60(含)%的指标1个，占10.00%。

三、评价结论

（一）结合评价结论。

通过自评反映，我单位全年项目12个（其中部门项目12个），项目综合评价平均得分95.27，等级为：优。其中综合评价得分高于平均分项目10个，占比83.33%，得分低于平均分项目2个，占比16.67%。

（二）绩效目标实现情况。

按照《关于开展2022年度财政政策（项目）支出绩效自评的通知》〔绵财绩【2023】7号）通知要求，评价工作组根据《绵阳市财政政策（项目）支出绩效自评指标体系》，结合项目实际和项目管理办法、专项资金管理办法及其他相关资料，对2022年度绩效目标进行认真梳理，从投入、过程、成本、产出及效果等方面设定的绩效核心指标，依据评分标准进行评价。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离绩效目标的原因。

1、仍然存在项目资金的使用和支付进度比较押后的问题，大量的项目资金支付集中到下半年。

2、部分项目填报的绩效指标不是很合理也不够全面，与实际工作内容相关性的描述不够准确，甚至部分项目指标值设置有缺失。

3、由于年中追加资金下达时间多为下半年，有的资金未能及时利用，导致有不少项目资金结转到下年，资金使用率有所降低。

（二）下一步改进措施。针对自评反映问题，提出如下改进措施。

1、各项目资金使用部门在资金支出过程中加强和财务人员以及关联部门的沟通，使财务人员及时、准确了解项目进度，及时安排项目资金。

2、进一步完善、细化、量化绩效目标，强化全过程绩效管理，及时发现并纠正绩效管理过程中存在的问题，确保绩效目标如期完成。

3、强化资金管理意识，加强与财政局的沟通，确保及时下达专项资金，合理、科学地使用资金，提高其使用效率。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果拟应用情况。

我单位高度重视绩效评价工作，成立了以一把手为组长，分管领导任副组长，各相关部门负责人以及相关部门经办人为成员的绩效评价工作小组，认真对照绩效自评表，对我单位资金使用情况进行了自查和自评，形成绩效评价报告。绩效评价结果的应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强资金支出管理、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。为使绩效评价结果得到合理应用，我单位还将绩效评价结果作为以后年度资金分配的重要依据。

（二）绩效自评结果公开情况。

本单位自评报告待2022年部门决算批复后，随同部门决算在政府门户网站“财政预（决）算”专栏公开政策（项目）自评报告及绩效目标自评表。

六、其他需要说明的问题

无