绵阳市广播电视台2023年

部门预算

目录

第一部分 ××（部门名称）概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 ××（部门名称）2023年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分 ××（部门名称）2023年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  绵阳市广播电视台概况

绵阳市广播电视台

2023年部门预算

一、基本职能及主要工作

（一）绵阳市广播电视台主要职能是：负责市内新闻、时政节目的采、编、播以及其他节目内容的终审和播出；负责转播好中央、省、市级广播电视节目；做好对外宣传绵阳的工作，办好国内广播电视节目交流和对外宣传的上送节目；承担绵阳科技城规划区内的广播电视网络规划、建设、管理、节目传输和广播电视公共服务。

（二）绵阳市广播电视台2023年重点工作。

  1、做好“大屏瘦身、小屏提能”，实现三个转变。

  2、深化提升头条工程，构建宣传大格局，实现三个贯通。

  3、做好分类分层，常态化开展舆论监督，形成三个品牌。

4、立足绵阳广电自身优势，寻求事业发展四个突破。

二、部门预算单位构成

绵阳市广播电视台下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分  绵阳市广播电视台

2023年部门预算表

（插入本部门预算公开表）

一、部门收支总表（公开表1）

二、部门收入总表（公开表1-1）

三、部门支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

十四、部门整体支出绩效目标表

（注：除本部门未使用的支出功能分类科目和经济分类科目外，各部门不得调整、修改、删除表格格式，无相关预算信息及绩效目标信息的空表也须公开并说明。）

第三部分  绵阳市广播电视台

2023年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，绵阳市广播电视台所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。绵阳市广播电视台2023年收支总预算5198.81万元，比2022年收支预算总数增加433.34万元，主要原因是广告经营收入较上年有所增长。

（一）收入预算情况

绵阳市广播电视台2023年收入预算5198.81万元，其中：一般公共预算拨款收入5198.81万元，占100%。

（二）支出预算情况

绵阳市广播电视2023年支出预算5198.81万元，其中：基本支出4098.81万元，占78.84%；项目支出1100万元，占21.16%。

二、财政拨款收支预算情况说明

绵阳市广播电视台2023年财政拨款收支总预算5198.81万元，比2022年财政拨款收支总预算增加433.34万元，主要原因是广告经营收入较上年有所增长。

收入包括：一般公共预算拨款收入5198.81万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出4612.69万元、社会保障和就业支出331.77万元、卫生健康支出88.47万元、住房保障支出165.88万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

绵阳市广播电视台2023年一般公共预算当年拨款5198.81万元，比2022年预算数增加433.34万元，主要原因是广告经营收入较上年有所增长。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

广播电视事务4612.69万元，占88.73%；住房公积金165.88万元，占3.19%；机关事业单位职业年金缴费支出110.59万元，占2.13%；机关事业单位基本养老保险缴费支出221.18万元，占4.25%；事业单位医疗88.47万元，占1.7%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）2023年预算数为4612.69万元，主要用于：事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出（主要包括：自办栏目费用、重大专题节目财政补助资金、专项设备购置费、无线台站维护费、成品节目及电视剧购置、贷款利息支出）。

2.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项目）2023年预算数为165.88万元，主要用于：事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项目）2023年预算数为110.59万元，主要用于：事业单位按照规定标准为职工缴纳的职业年金。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项目）2023年预算数为221.18万元，主要用于：事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项目）2023年预算数为88.47万元，主要用于：事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险

四、一般公共预算基本支出情况说明

绵阳市广播电视台2023年一般公共预算基本支出4098.81万元，其中：

人员经费3580.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、劳务费、其他商品和服务支出、工会经费、福利费。

公用经费517.87万元，主要包括：邮电费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、办公费、水费、公务接待费、物业管理费、会议费、公务用车运行维护费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

绵阳市广播电视台2023年“三公”经费财政拨款预算数97.97万元，其中：公务接待费15.52万元，公务用车购置及运行维护费82.45万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的2023年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。

（二）公务接待费较2022年预算下降20%。主要原因是2023年继续按照精打细算、勤俭节约的原则编制预算，持续强化和规范“三公”经费管理，公务接待费预算较上年下降20%。

2023年公务接待费计划用于与中央台、省台及各地方台之间的交流、学习等接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费较2022年预算持平。主要原因是2023年继续按照精打细算、勤俭节约的原则编制预算，持续强化和规范“三公”经费管理，力争公务用车运行维护费预算不增长。

市本级公务用车购置经费实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。

部门现有公务用车16辆，其中：特种专业技术用车1辆（转播车），应急保障用车15辆。2023年安排公务用车运行维护费82.45万元，用于16辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障全台的日常运行，特别是新闻采访、拍摄等专项业务工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

绵阳市广播电视台2023没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

绵阳市广播电视台2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

绵阳市广播电视台为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2023年，绵阳市广播电视台安排政府采购预算145万元，其中，购买电视剧2000集共60万元；购买视频采编设备一批70.4万元；购买信息安全设备一批10万元；购买音视频编辑正版软件8套共4.6万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，绵阳市广播电视台共有车16辆（车辆数应与“三公”经费说明中现有公务用车保有量一致），其中特种专业技术用车1辆（转播车），应急保障用车15辆。部门价值100万元以上大型设备0台（套）。

绵阳市广播电视台2023年部门预算未安排购置车辆及部门价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

情况一：项目不含涉密或敏感信息的，按此说明：

2023年绵阳市广播电视台按要求编制了部门整体绩效目标和项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目6个，涉及预算1100万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目6个，涉及预算1100万元。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入（专户收入）”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

部门预算公开报表（部门公开2023）.xlsx