附件3

　　2021年度

　　绵阳市广播电视台

　　决算公开

　　
目录

　　公开时间：2022年9月23日

　　第一部分 部门概况

　　一、基本职能及主要工作  …………………………………….4        

　　二、机构设置…………………………………………………….5

　　第二部分 2021年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明……………………………….6

　　二、收入决算情况说明………………………………………….6

　　三、支出决算情况说明………………………………………….6

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………….6

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………….7

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………….9

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明………………...9

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明……………………...11

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明………………….11

　　十、其他重要事项的情况说明……………………………….11

　　第三部分 名词解释………………………………………………….13

　　第四部分 附件……………………………………………………….16

　　第五部分 附表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　(注：请部门根据实际注明页码)

第一部分 部门概况一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。

　　绵阳市广播电视台主要职能是：负责市内新闻、时政节目的采、编、播以及其他节目内容的终审和播出；负责转播好中央、省、市级广播电视节目；做好对外宣传绵阳的工作，办好国内广播电视节目交流和对外宣传的上送节目。

　　（二）2021年重点工作完成情况。

　　2021年，在市委市政府和市委宣传部的正确领导下，绵阳市广播电视台坚持导向为魂、移动为先、内容为王、创新为要，深入推进媒体深度融合，做强新型主流媒体，筑牢意识形态安全防线，全面建设和提升新型主流媒体传播力、引导力、影响力和公信力。

　　一、鲜明政治导向，党管媒体原则得到加强

　　1、狠抓意识形态责任制落地

　　2、扎实完成市委巡察工作

　　3、深入开展党史学习教育

　　4、持续开展党风廉政建设

　　二、重落实强措施，新闻宣传展现新气象

　　1、              高质量抓好主题主线宣传

　　2、              稳中求变深化舆论监督

　　3、              主动出击扩大外宣格局

　　4、              强化矩阵建设促进融合发展

　　5、              倾力完成重大专题拍摄制作

　　6、              加大精品创作硕果累累

　　三、加大融合创新，产业经营多元发展

　　1、              以内容为王全面进行升级创新

　　2、              以细分市场开发优势特色节目

　　3、              以融媒体理念增强运营能力

　　4、              以活动+ 矩阵宣传促经营突破

　　5、以减资重组为契机加强产业合作

　　四、推进机制优化，技术行后保障有力

　　1、规范化和制度化建设全面升级

　　2、队伍建设及激励化机制落实落地

　　3、技术服务和支撑优化提升

　　4、精细化管理工作扎实有序

　　5、文化素质建设再上台阶

　　二、机构设置

　　绵阳市广播电视台为一级预算单位，无下属二级单位。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

　　2021年度收入总计9585.61万元。与2020年相比，收入增加596.66万元，增长6.64%，增幅原因为财政追加项目拨款、新增银行贷款所致。

　　2021年度支出总计9557.33万元。与2020年相比，支出增加786.23万元，增长8.96%。增幅原因为归还银行贷款、支付安全播出改造费用、支付文明城市建设专题节目费用所致。

1. 收入决算情况说明

　　2021年本年收入合计9585.61万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5284.07万元，占55.13%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入4301.54万元，占44.87%。

　　（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）

1. 支出决算情况说明

　　2021年本年支出合计9557.33万元，其中：基本支出6896.79万元，占72.16%；项目支出2660.54万元，占27.84%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2021年财政拨款收入总计5284.07万元。与2020年相比，财政拨款收入增加298.42万元，增幅5.99%。主要变动原因是增加专项收入以及追加财政专项经费所致。

　　2021年财政拨款支出总计5670.95万元。与2020年相比，财政拨款支出增加697.85万元，增幅14.03%。主要变动原因活动成本增大、支付安播改造专项经费及文明城市建设专题节目费用所致。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2021年一般公共预算财政拨款支出5670.95万元，占本年支出合计的59.34%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加697.85万元，增长14.03%。主要变动原因活动成本增大、支付安播改造专项经费及文明城市建设专题节目费用所致。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2021年一般公共预算财政拨款支出5670.95万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0.5万元，占0.01%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出5107.37万元，占90.06%；社会保障和就业（类）支出331.14万元，占5.84%；卫生健康支出77.44万元，占1.37%；住房保障支出154.50万元，占2.72%。

　　（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2021年一般公共预算支出决算数为5670.95，完成预算100%。其中：

　　1.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:支出决算为0.5万元，完成预算100%。

　　2.教育（类）***（款）***（项）:支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

　　3.科学技术（类）***（款）***（项）:支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

　　4.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）传输发射（项）:支出决算为7.73万元，完成预算100%。

　　文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）广播电视事务（项）:支出决算为4448.10万元，完成预算100%。

　　文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视事务（项）:支出决算为651.54万元，完成预算100%。

　　5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）:支出决算为22.14万元，完成预算100%。

　　社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:支出决算为206.万元，完成预算100%。

　　社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）:支出决算为103.万元，完成预算100%。

　　6.卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）:支出决算为0.19万元，完成预算100%。

　　卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为77.25万元，完成预算100%。

　　7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为154.50万元，完成预算100%。

　　（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明              

　　2021年一般公共预算财政拨款基本支出3010.41万元，其中：

　　人员经费2459.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费550.95万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

　　（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2021年“三公”经费财政拨款支出决算为117.26万元，完成预算86.32%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是减少了公务接待活动次数及陪同人员所致。

　　（注：上述“预算”口径为调整预算数。）

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算115.79万元，占98.75%；公务接待费支出决算1.47万元，占1.25%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出115.79万元,完成预算99.43%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加11.18万元，增长10.69%。主要原因是由于业务量增大以及汽油价格上涨所致。

　　其中：公务用车购置支出34万元。全年按规定更新购置公务用车4辆，其中：轿车4辆、金额34万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，全部为业务用车，主要用于新闻采访、拍片等运送人员及设备。截至2021年12月底，单位共有公务用车16辆，其中：轿车13辆、越野车0辆、载客汽车1辆、其他车辆2辆。

　　公务用车运行维护费支出81.79万元。主要用于新闻采访、拍片、举办大型活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费支出1.47万元，完成预算7.58%。公务接待费支出决算比2020年减少0.03万元，下降2%。与上年基本持平。

　　其中：国内公务接待支出1.47万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待23批次，150人次，共计支出1.47万元。具体内容包括：接待各市州县（区）兄弟台融媒体建设发展、业务交流学习等。外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2021年，绵阳市广播电视台机关运行经费支出0万元。

　　（注：数据来源于财决附03表）

　　（二）政府采购支出情况

　　2021年，政府采购支出总额500.81万元，其中：政府采购货物支出480.52万元、政府采购工程支出20.29万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购置业务用车4辆，安播改造购置设备、正版软件以及常规设备购置等。授予中小企业合同金额500.81万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额500.81万元，占政府采购支出总额的100%。

　　（注：数据来源于财决附03表）

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，我台共有车辆16辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车15辆、其他用车1辆，其他用车为高清转播车，主要是用于电视现场直播和转播。单价50万元以上通用设备7台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

　　（四）预算绩效管理情况

　　根据预算绩效管理要求，我台在年初预算编制阶段，组织对成品节目及电视剧购置、贷款利息、无线台站维护费、业务稿费、重大专题节目财政补助资金、专项设备购置、自办栏目费用项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对7个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对7个项目开展了绩效目标完成情况自评。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年绵阳市广播电视台部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

1. 名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

　　4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

　　5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

　　10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

　　11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

　　12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

　　13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

　　14.文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）电视（项）：指电视台、电视发射台、电视转播台的支出。文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）其他新闻出版广播影视支出（项）：指其他用于新闻出版广播影视方面的支出。

　　15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

　　16.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：指重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指其他用于计划生育管理事务方面的支出。医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：

　　指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

　　18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

　　19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

　　20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

　　21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

　　22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

　　23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

　　24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

　　25.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源部和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

　　（解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2021年政府收支分类科目》增减内容。）

　　27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　32.……。

　　（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

　　
第四部分 附件

　　附件1

　　2021年度绵阳市广播电视台

　　部门整体支出绩效评价报告

　　一、部门（单位）概况

　　   （一）机构组成

　　绵阳市广播电视台是由市委宣传部主管的事业单位。对外保留绵阳人民广播电台、绵阳电视台呼号，列为社会公益二类。2021年度绵阳市广播电视台内设机构10个，分别为：党政办、党群工作部、总编室、资产与财务管理部、融媒体中心（时政新闻部、社会新闻部、新媒体部、政风行风部）、广播部（博引传媒公司）、外宣和评论部、技术中心（发射部）、大型活动部（广电传媒公司）、新技术开发部（视讯公司）。下属全资公司2个（绵阳广电传媒有限责任公司、绵阳广播电视报有限责任公司），参股公司3个（四川省有线广播电视网络股份有限公司、绵阳新闻网有限责任公司、四川中广传播有限公司）。

　　（二）机构职能

　　绵阳市广播电视台的主要职能是：负责市内新闻、时政节目的采、编、播以及其他节目内容的终审和播出；负责转播好中央、省、市级广播电视节目；做好对外宣传绵阳的工作，办好国内广播电视节目交流和对外宣传的上送节目。

　　（三）人员概况

　　2021年绵阳市广播电视台核定事业编制数148个，截止2021年底实有在编人员114人。

　　二、部门财政资金收支情况

　　（一）部门财政资金收入情况

　　绵阳市广播电视台2021年年初部门预算收入4728.37万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4728.37万元。绵阳市广播电视台2021年决算收入5284.07万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5284.07万元。

　　（二）部门财政资金支出情况
绵阳市广播电视台2021年年初预算支出4728.37万元，其中：基本支出2728.37万元，项目支出2000万元。2021年决算支出总额5670.95万元。其中：基本支出3010.41万元，占总支出的53.08%，项目支出2660.54万元，占总支出的46.92%。预算支出进度在6、9、11月分别为41%、59.52%、70.87%。

　　三、部门整体支出绩效管理情况
（一）部门预算管理情况

　　1-1-1.编制完整： 自评得分：3.00；

　　计算过程和评定依据：我单位将事业收入、事业单位经营收入、其他资金等单位自有资金收入安排的支出全部纳入部门综合预算管理，该项得3分。

　　1-1-2.目标制定： 自评得分：4.00；

　　计算过程和评定依据：绩效目标的制定力求做到要素完整、指标细化量化，但因某些绩效目标在部门上报的时候量化标准不明确，还需进一步加强细化量化，该项扣1分，得4分。

　　1-1-3.编制准确： 自评得分：9.00；

　　计算过程和评定依据：预算编制准确性：预算编制做到科学准确，按得分计算公式计算该项得分为9分。

　　1-1-4.支出规范： 自评得分：5.00；

　　计算过程和评定依据：我单位严格预算执行，不存在违规发放工资、奖金、津补贴现象；分配专项资金履行集体决策程序；分配专项资金按规定程序报批，该项共得5分。

　　1-1-5.支出控制： 自评得分：5.00；

　　计算过程和评定依据：日常公用经费、部门预算项目支出中的“办公费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算与决算的偏差为2.8%，该项得5分。

　　1-1-6.动态调整： 自评得分：9.00；

　　计算过程和评定依据：年度部门预算调剂额和年末部门预算额度收回额均为0，该项得9分。

　　1-1-7.预算完成： 自评得分：9.35；

　　计算过程和评定依据：部门预算项目支出实际进度在6、9、11月分别为41%、59.52%、70.87%，按实际进度占目标进度的比重计算得分为6.35分；部门预算项目支出在12月预算执行进度达100%，得分为3分。该项共计得分为9.35分。

　　1-1-8.目标完成： 自评得分：6.00；

　　计算过程和评定依据：以项目完成数量为核心，评价项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，按计算公式计算得6分。

　　1-1-9.违规记录： 自评得分：1.00；

　　计算过程和评定依据：依据2021年巡视、审计、财政监督检查结果，我单位在财务收支等方面存在两项违规情况，扣1分，该项得1分。

　　（二）综合管理情况

　　2-1-1.政策执行： 自评得分：2.00；

　　计算过程和评定依据：非税收入政策执行情况：我单位没有未按规定的非税收入项目及标准执收非税收入，也没有违反规定缓减免非税收入，该项得2分。

　　2-1-2.及时更新： 自评得分：2.00；

　　计算过程和评定依据：我单位按规定在门户网站和收费场所对外公示征收的收费项目名称、设立依据、收费标准、征收程序、法律责任等，接受社会监督。该项得2分。

　　2-1-3.收入解缴： 自评得分：4.00；

　　计算过程和评定依据：及时足额将非税收入缴入金库或财政专户，该项得4分。

　　2-1-3.预算管理： 自评得分：4.00；

　　计算过程和评定依据：我单位年初部门预算政府采购预算编制做到“应编尽编”，不存在无预算采购和超预算采购的情况，得4分。

　　2-1-4.采购实施： 自评得分：3.00；

　　计算过程和评定依据：我单位政府采购事项方式、程序合规，不存在拆分项目预算规避政府采购或公开招标的情况，按招标文件确定的事项签订采购合同；年初部门预算、专项预算批准的应实施的政府采购事项有两个项目超过时限，扣1分，该项得3分。

　　2-1-5.配置使用管理： 自评得分：4.00；

　　计算过程和评定依据：新增资产配置与部门预算同步编制，得2分；国有资产及在建工程交付使用后应及时转为固定资产准确入账，账账、账实相符。因我单位存在在建工程交付后未及时转固的情况，该项不得分；单位及所属单位将国有资产纳入四川省行政事业单位 资产管理系统动态管理，得2分。该项共得4分。

　　2-1-6.收益核算： 自评得分：2.00；

　　计算过程和评定依据：处置固定资产按程序报批，处置收益及时足额上交财政，得1分；事业单位资产出租出借及对外投资收益纳入单位预算统一核算统一管理，不存在违规情况，得1分。该项共计得2分。

　　2-1-7.制度建设： 自评得分：5.00；

　　计算过程和评定依据：单位内控制度涵盖“预算业务”、“收支业务”、“政府采购业务”、“资产管理”、“建设项目”、“合同”等主要经济业务领域，得2.5分；单位根据财经法规及实际工作需要及时更新完善内控制度得2.5分。该项共计得5分。

　　2-1-8.制度执行： 自评得分：3.00；

　　计算过程和评定依据：按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内权力制衡基本举措得1.5分；建立重大事项议事决策机制，且建立有决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”得1.5分。该项共计得3分。

　　2-1-9.预算编制执行： 自评得分：4.00；

　　计算过程和评定依据：财政拨款安排的“三公”经费年初部门预算编制较上年实现零增长，得2分；财政拨款安排的“三公”经费决算数未突破年初预算数得2分。该项共计得4分。

　　（三）绩效结果应用情况
3-1-1.预算公开： 自评得分：2.00；

　　计算过程和评定依据：单位整体支出绩效目标及预算绩效管理情况按要求随同部门预算公开，该项得2分。

　　3-1-2.决算公开： 自评得分：2.00；

　　计算过程和评定依据：单位整体支出绩效自评、项目支出绩效自评情况按要求随同部门决算公开，该项得2分。

　　3-1-2.结果整改： 本部门未涉及该指标

　　3-1-3.应用反馈： 本部门未涉及该指标

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论

　　2021年绵阳市广播电视台进一步完善绩效管理内部控制制度，严格执行预算绩效管理，对台各项工作进行更科学合理的部署和考核，更有效地指导督促各项工作的推进和完成，客观上提高了工作质效。围绕年度绩效目标任务，明确职责、细化要求、突出重点，加大执行力度，全面、按时完成年初确定的绩效目标任务。

　　（二）存在问题

　　1、绩效管理工作的范围有待进一步扩大，全台各部门都要积极参与进来。

　　2、各相关部门对绩效评价结果的应用工作不够重视。

　　3、预算绩效管理小组的职责还需进一步完善，使其真正融入到绩效目标管理工作的每一个环节。

　　（三）改进建议

　　1、加强指导和培训的力度，适时开展培训，提高各相关部门对绩效评价工作重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念；

　　2、进一步完善绩效管理工作职责，明确各项目相关部门才是绩效目标实现的主体，对绩效目标的实现负责；

　　3、进一步加强相关部门参与到绩效管理工作中来，将绩效目标完成情况纳入相关科室绩效考核中，以强化绩效评价结果的应用。

　　附件2

　　绵阳市广播电视台

　　2021年度政策（项目）支出绩效自评报告

1. 项目基本情况

1. 绩效目标情况

　　绵阳市广播电视台2021年度共有7个预算项目，分别为：成品节目及电视剧购置、贷款利息、无线台站维护费、业务稿费、重大专题节目财政补助资金、专项设备购置、自办栏目费用。主要用于节目制作、成品节目购买、专项设施设备的购置和更新以及支付一线工作人员稿费等方面，旨在宣传绵阳、推广绵阳，保障各频率、频道正常的转播、播出，以及调动一线人员的工作积极性，保证新闻采访报道的及时性和时效性。

1. 资金安排情况

　　2021年我单位项目预算资金安排为2000万元，分别为：成品节目及电视剧购置150万元、贷款利息250万元、无线台站维护费100万元、业务稿费810万元、重大专题节目财政补助资金150万元、专项设备购置70万元、自办栏目费用470万元。项目预算资金的支出进度在6、9、12月分别为41.45%、59.52%、100%。2021年本单位各项重点工作目标均按照年初预算计划顺利完成。

1. 绩效目标完成情况分析

1. 预算执行进度情况分析

　　全年项目资金预算2000万元，全年总计项目支出2000万元。年内无中期评估取消资金。

　　本年业务稿费6月底项目经费执行465.94万元，9月底项目经费执行613.27万元，12月底项目经费执行810万元；贷款利息6月底项目经费执行125.24万元，9月底项目经费执行186.82万元，12月底项目经费执行250万元；自办栏目费用6月底项目经费执行274.59万元，9月底项目经费执行318.20万元，12月底项目经费执行470万元；成品节目及电视剧购置6月底项目经费执行27.43万元，9月底项目经费执行98.10万元，12月底项目经费执行150万元；重大专题节目财政补助资金6月底项目经费执行38.21万元，9月底项目经费执行61.66万元，12月底项目经费执行150万元；专项设备购置6月底项目经费执行0万元，9月底项目经费执行14万元，12月底项目经费执行70万元；无线台站维修费6月底项目经费执行22.89万元，9月底项目经费执行62.63万元，12月底项目经费执行100万元。

1. 总体绩效目标完成情况分析

　　绵阳市广播电视台在2021年的工作中进一步完善绩效管理内部控制制度，严格执行预算绩效管理，根据单位实际情况合理安排开支。进一步严格资金使用审批程序，做到资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效。同时强化项目资金的使用和监督，未出现任何截留、挤占或挪用项目资金的情况，全面、按时完成各项绩效指标。

1. 绩效指标完成情况分析

1. 成品节目及电视剧购置项目：2021年共计购入电视剧2500集用于各频道电视剧的播出需要，金额70万元；购买7档栏目共计70万元；从新华社购入新闻素材费用10万元。充分保障了各频道电视剧场及栏目的播出质量以及新闻制作和剪辑的素材及时更新，按时完成项目绩效目标，服务对象的满意度较高。

2. 贷款利息项目：2021年全年贷款利息项目经费支出250万元，全部用于我台流动资金贷款4768万元的利息支付。按期支付银行利息，满足我台在经营过程中的短期资金需求，保证台经营活动的正常进行，完成该项目预算绩效目标。

3. 无线台站维护费项目：2021年对电视塔电梯井道进行维护15万元；电视塔消防系统维护10万元；机房顶楼及走廊防水处理15万元；按照设计规范要求和超高建筑规范，每年对铁塔塔身进行常规维护、修缮，2021年共计支出设备维护及配电设施维护费60万元。所有项目在年内按预定计划完成，保证了无线台站的正常运行，保障了正常播出信号，服务对象满意度较高。

　　4、业务稿费项目：2021年我台融媒体中心共75人，其中85%为聘用人员，主要从事一线新闻采访、报道工作，全年用于支出该部分人员的稿费、年终绩效以及社保费用共计支出810万元，按月及时支付到位，充分调动了新闻一线人员的工作积极性，保证新闻采访报道的及时性、时效性。

　　5、重大专题节目财政补助资金项目：2021年按照项目预算计划，该项目资金主要运用于以下四个方面：（1）电视专题专栏：围绕全市经济、政治、文化、社会、生态建设，围绕市委市政府重点工作，把握“建党100周年”重大时间节点，策划、制作、播出10个以上系列专题专栏共250集。（2）时政宣传片：围绕科技城建设、高质量发展等重大主题，全年策划制作15部时政宣传片并在各频率、频道、迈尚网、直播绵阳手机客户端等平台播出。（3）重大项目专题片：完成市委市政府及市委宣传部交办的重大专题片、汇报片6部60分钟以上。（4）融媒体产品制作：围绕新媒体矩阵建设，以直播绵阳手机客户端和直播绵阳抖音号为重点，全年制作短视频800条。2021年保质保量完成了既定绩效目标，新闻宣传工作取得了以下新突破、新进展：（1）及早策划提前介入，高质量、全方位完成建党一百周年、习近平总书记“七一”重要讲话、党的十九届六中全会以及中央大政方针和省委、市委决策部署等宣传任务，取得优异成绩。（2）强化新闻宣传策划。围绕市委“三个追求”“四大战略”“七个大幅提升”等中心工作，整合资源重组新闻部，成立重大专题报道组，集中最优势资源力量，精心策划实施各类主题主线报道。（3）强化深度报道。不断创新宣传方式，组建专家评论员队伍，加强节目监评成果运用，大力推进深度报道宣传，高质高效完成了市第八次党代会、第九届科博会、全市县域经济发展暨重点项目建设现场会后续报道等宣传报道，展现追求“三个一流”的新变化、新气象、新进展、新成效，全年播发稿件5206条。

　　6、专项设备购置项目：2021年我台用于广播电视专项设备购买、更换的项目预算为70万元，实际支出70万元，主要用于以下3个方面：（1）广播电视安全播出升级改造项目一套，20年已支付14万元，本年支付14万元。（2）发射塔电梯更换1部，共计48万元。（3）购买正版软件8万元。充分保障广电设施设备的正常运行，保障正常转播及播出，完成该项目预算绩效目标。

　　7、自办栏目费用项目：2021年我台共计15档自办栏目，分别为：绵阳新闻、天天800、阳光政务、健康绵阳、生态绵阳、教育大家谈、案与法、教育新视界、左零右社、绵阳好人、宜居绵阳、平武原产地、游仙原产地、新师说、小绵羊梦工场。该项目费用470万元全部用于15档自办栏目的制作和播出。2021年，一方面加强重点栏目的打造，如：《天天800》栏目重点打造《主播关注》、《绵阳那些事儿》版块，聚焦党的百年大庆、疫情防控、城市重点工程等市委市政府阶段性中心工作及老百姓关注的热点、焦点、难点问题，实施策划 100余个，更好地发挥主流媒体的舆论引导功能，全年播发稿件4679条。另一方面，把握节目质量是广告创收的命脉，在节目设置的同时，着力抓精品，创名牌栏目，通过不断自我完善，栏目不断增加，内容更趋丰富，编排更加合理，节目从内容到形式力求常变常新。例如《生态绵阳》延伸“一把手”访谈、《教育大家谈》延伸“专家讲座”、《教育新视界》延伸“校园直播”、《健康绵阳》沉侵式体验生活健康馆、《宜居绵阳》变为新媒体视频定制推广等栏目，针对性强，贴近老百姓，在广大观众和广告客户中形成了强势品牌栏目形象和效应。圆满完成该项目的预算绩效目标。

　　三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

　　2021年我单位项目绩效目标基本完成，但通过自评我们认识到，在绩效目标的编制、执行以及绩效考评工作中还存在两点不足：

1. 仍然存在项目资金的使用和支付进度比较押后的问题，大量的项目资金支付集中到最后两个月。

2. 各相关部门对项目绩效的编制仍然不够细化、量化，对绩效评价工作的参与度有待进一步加强。对绩效评价结果的应用不够重视。

　　针对以上两个问题，改进措施为：

1. 加强信息传递共享。各项目资金使用部门在资金支出过程中应加强相关部门和财务人员以及关联部门的沟通，使财务人员及时、准确了解项目进度，及时安排项目资金。

　　2、继续加强指导和培训的力度，加强对各部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求。适时开展培训，提高各相关部门对专项资金使用绩效评价工作重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念。同时进一步提高绩效评价结果的应用，将绩效评价结果作为调整支出、合理安排下一年度预算绩效目标的重要依据。

　　    四、绩效自评结果拟应用和公开情况

　　 我单位高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套绩效评价结果与部门预算相结合的结果应用机制，强化绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，进一步促进资金的合理分配和有效使用，将绩效评价结果作为调整支出、合理安排下一年度预算绩效目标的重要依据。

　　我单位在规定的时限，按要求对外公开部门年度预算、决算、“三公经费”、部门绩效报告等信息，广泛接受社会监督。

1. 其他需要说明的问题

　　无。

　　                       绵阳市广播电视台

　　                                          二0二二年四月十五日

　　成品节目及电视剧购置

　　项目绩效目标自评表

　　（2021年度）

　　贷款利息项目

　　绩效目标自评表

　　（2021年度）

　　无线台站维护费项目

　　绩效目标自评表

　　（2021年度）

　　业务稿费项目

　　绩效目标自评表

　　（2021年度）

　　专项设备购置项目

　　绩效目标自评表

　　（2021年度）

　　自办栏目费用项目

　　绩效目标自评表

　　（2021年度）

　　重大专题节目财政补助资金

　　项目绩效目标自评表

　　（2021年度）

　　第五部分 附表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　（注：各部门不得调整修改、删除表格格式，空表须注明“本表无数据”进行公开。）

     2021年决算公开报表.xls

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