第一部分 部门（单位）概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

绵阳市广播电视台主要职能是：负责市内新闻、时政节目的采、编、播以及其他节目内容的终审和播出；负责转播好中央、省、市级广播电视节目；做好对外宣传绵阳的工作，办好国内广播电视节目交流和对外宣传的上送节目。

（二）2020年重点工作完成情况。

2020年，绵阳市广播电视台按照市委、市政府要求，全力投入疫情防控宣传报道和舆论引导工作，精心策划实施重大主题宣传，坚持移动优先，推进媒体深度融合，在不平凡的一年中各项工作取得新的进展。一、围绕中心工作，做好舆论引导

1、全力投入疫情防控舆论引导

2、精心策划实施重大主题宣传

3、加快推进媒体深度融合发展

二、创新运营模式，增强造血功能

1、夯实主责主业，保持广告创收稳定

2、加强活动策划，做优做强活动品牌

3、探索产业升级，培植新的增长点

二、机构设置

绵阳市广播电视台为一级预算单位，无下属二级单位。

第二部分2020年度部门（单位）决算

情况说明

一、  收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计8988.95万元。与2019年相比，收入增加60.87万元，增长0.68%，与上年基本持平。

2020年度支出总计8771.10万元。与2019年相比，支出增加475.84万元，增长5.74%。原因为归还银行贷款、补发退休人员慰问金、支付无线发射台站基础设施建设工程项目费用所致。

二、  收入决算情况说明

2020年本年收入合计8988.95万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4985.65万元，占55.46%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入4003.3万元，占44.54%。

（注：数据来源于财决01表）

三、  支出决算情况说明

2020年本年支出合计8771.10万元，其中：基本支出6647.64万元，占75.79%；项目支出2123.46万元，占24.21%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计4985.65万元。与2019年相比，财政拨款收入减少377.43万元，下降7.04%。主要变动原因是减少项目拨款所致。

2020年财政拨款支出总计4973.10万元。与2019年相比，财政拨款支出减少252.74万元，下降4.84%。主要变动原因是减少项目支出所致。

（注：除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出4973.10万元，占本年支出合计的56.70%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少252.74万元，下降4.84%。主要变动原因是减少项目支出所致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出4973.10万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出4310.66万元，占86.68%；社会保障和就业（类）支出420.02万元，占8.45%；卫生健康支出80.80万元，占1.62%；住房保障支出161.61万元，占3.25%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为4973.10，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）***（款）***（项）:支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

2.教育（类）***（款）***（项）:支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

3.科学技术（类）***（款）***（项）:支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

4.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）行政运行（项）:支出决算为14.21万元，完成预算100%。文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）电视（项）:支出决算为4117.88万元，完成预算100%。文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）:支出决算为70.27万元，完成预算100%。文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）:支出决算为108.31万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基础政权建设和传媒支出（项）:支出决算为10万元，完成预算100%。社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算为86.80万元，完成预算100%。社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为215.48万元，完成预算100%。社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为107.74万元，完成预算100%。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为80.80万元，完成预算100%。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为161.61万元，完成预算100%。

（注：数据来源于财决Z01-1表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明                                    

2020年一般公共预算财政拨款基本支出2949.64万元，其中：

人员经费2325.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费623.76万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、。

（注：数据来源于财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为106.11万元，完成预算77.54%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是减少车辆运维费用、减少公务接待活动次数及陪同人员所致。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算104.61万元，占98.59%；公务接待费支出决算1.50万元，占1.41%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0*%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出104.61万元,完成预算89.07%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少8.01万元，下降7.11%。主要原因是减少了车辆购置费用所致。

其中：公务用车购置支出34.88万元。全年按规定更新购置公务用车2辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车1辆、金额24.9万元，主要用于举办大型活动、新闻采访运送人员及设备，其他车辆1辆、金额9.98万元，主要用于举办活动、新闻采访运输设备及人员。截至2020年12月底，单位共有公务用车16辆，其中：轿车13辆、越野车0辆、载客汽车1辆，其他车辆2辆。

公务用车运行维护费支出69.73万元。主要用于新闻采访、拍片、举办大型活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.50万元，完成预算7.73%。公务接待费支出决算比2019年减少1.71万元，下降53.27%。主要原因是压缩接待次数及陪同人员所致。其中：

国内公务接待支出1.5万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待12批次，158人次，共计支出1.5万元，具体内容包括：接待各市州县（区）兄弟台融媒体建设发展、业务交流学习等。外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待…（具体项目）。主要用于……

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，绵阳市广播电视台机关运行经费支出0万元。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2020年，政府采购支出总额99.87万元，其中：政府采购货物支出99.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购置2辆业务用车，高标清改造购置设备。授予中小企业合同金额99.87万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额99.87万元，占政府采购支出总额的100%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，我台共有车辆16辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车14辆、特种专业技术用车2辆。单价50万元以上通用设备7台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，我台在年初预算编制阶段，组织对专项设备购置费、重大专题节目财政补助资金、业务用车购置、业务稿费、无线台站维护费、贷款利息、成品节目及电视剧购置、自办栏目费用项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取了5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

我台按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，坚持专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规。本单位还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看，年内各项重点业务工作目标均按照年初工作计划顺利完成。

1.项目绩效目标完成情况。
   本部门在2020年度部门决算中反映业务稿费、贷款利息、自办栏目费用、成品节目及电视剧购置、重大专题节目支出、专项设备购置费、无线台站维修费、广播电视无线覆盖及重点项目、业务用车购置等11个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

（1）、自办栏目项目完成情况综述。项目全年预算数420万元，执行数420万元，完成预算的100%。通过项目实施，保证了我台自办栏目的正常制作播出。发现的问题：随着业务量增加和经济增长，自办栏目费用会逐年增大，使用安排欠合理。下一步改进措施：加强预算管理，按进度合理安排各栏目费用。

2.部门（单位）绩效评价结果。

本部门（单位）按要求对2020年部门（单位）整体支出绩效评价情况开展自评，《2020年绵阳市广播电视台整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门（单位）自行组织对XXX项目、XXX项目开展了绩效评价，《绵阳市广播电视台项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门（单位）整体支出评价报告，部门（单位）自行组织的绩效评价情况根据部门（单位）实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门（单位）整体支出绩效评价情况）

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）电视（项）：指电视台、电视发射台、电视转播台的支出。文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）其他新闻出版广播影视支出（项）：指其他用于新闻出版广播影视方面的支出。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

16.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：指重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指其他用于计划生育管理事务方面的支出。医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：

指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源部和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件1

2020年绵阳市广播电视台整体支出

绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

绵阳市广播电视台是由市委宣传部主管的事业单位。对外保留绵阳人民广播电台、绵阳电视台呼号，列为社会公益二类。2020年度绵阳市广播电视台内设机构10个，分别为：党政办、党群工作部（人力资源部、纪检监察室）、总编室、资产与财务管理部、全媒体中心（时政新闻部、社会新闻部、新媒体部、政风行风部）、广播部（博引传媒公司）、外宣和评论部、技术中心（发射部）、广电传媒公司（大型活动部）、视讯公司。下属全资公司2个（绵阳广电传媒有限责任公司、绵阳广播电视报有限责任公司），参股公司3个（四川省有线广播电视网络股份有限公司、绵阳新闻网有限责任公司、四川中广传播有限公司）。

（二）机构职能。

绵阳市广播电视台的主要职能是：负责市内新闻、时政节目的采、编、播以及其他节目内容的终审和播出；负责转播好中央、省、市级广播电视节目；做好对外宣传绵阳的工作，办好国内广播电视节目交流和对外宣传的上送节目。

（三）人员概况。

2020年绵阳市广播电视台核定事业编制数148个，截止2020年底实有在编人员117人。

二、部门（单位）财政资金收支情况

（一）部门（单位）财政资金收入情况。

2020年全年财政资金收入总额4985.65万元。其中一般公共预算财政拨款收入4985.65万元。

（二）部门（单位）财政资金支出情况。

2020年全年支出总额4973.1万元。其中基本支出2949.64万元，占总支出的59.31%，项目支出2023.46万元，占总支出的40.69%。预算支出进度在6、9、11月分别为42.95%、66.45%、72.36%。

三、部门（单位）整体预算绩效管理情况

（一）部门（单位）预算管理。

包括部门（单位）绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

1-1-1.  编制完整情况：我单位将事业收入、事业单位经营收入、其他资金等单位自有资金收入安排的支出全部纳入部门综合预算管理，该项得3分。

1-1-2.  绩效目标制定情况：绩效目标的制定力求做到要素完整、指标细化量化，但因某些绩效目标在部门上报的时候量化标准不明确，还需进一步加强细化量化，该项扣0.5分，得4.5分。

1-1-3.  预算编制准确性：预算编制做到科学准确，按得分计算公式计算该项得分为9分。

1-2-1.   预算支出规范情况：我单位严格预算执行，不存在违规发放工资、奖金、津补贴现象；分配专项资金履行集体决策程序；分配专项资金按规定程序报批，该项共得5分。

1-2-2.  预算支出控制情况：日常公用经费、部门预算项目支出中的“办公费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算与决算的偏差为9.71%，该项得5分。

1-2-3.  动态调整情况：年度部门预算调剂额和年末部门预算额度收回额均为0，该项得9分。

1-3-1.   预算完成情况：部门预算项目支出实际进度在6、9、11月分别为42.95%、66.45%、72.36%，按实际进度占目标进度的比重计算得分为6.7分；部门预算项目支出在12月预算执行进度达100%，得分为3分。该项共计得分为9.7分。

1-3-2.   预算目标完成情况：以项目完成数量为核心，评价项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，按计算公式计算得6分。

1-3-3.   违规记录情况：依据2020年巡视、审计、财政监督检查结果，我单位在财务收支等方面存在两项违规情况，扣1分，该项得1分。

（二）结果应用情况。

包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

信息公开情况：单位整体支出绩效自评、项目支出绩效自评情况按要求随同部门决算分开，该项得2分。

绩效结果整改情况：单位根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理得4分。

绩效结果应用反馈情况：在规定时间内向财政部门反馈运用绩效结果报告得2分；对绩效结果反馈问题全部整改提2分，共计得4分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2020年我单位严格预算绩效管理工作，进一步完善内部控制制度，根据实际情况合理安排开支。进一步严格资金使用审批程序，做到使用规范，会计核算真实、准确。同时强化资金使用的监督，未出现任何截留、挤占或挪用资金的情况，绩效目标在本年基本完成，也取得了以下的成绩：1、成立了专门的预算绩效管理小组，在各相关部门确定绩效目标责任人，对绩效目标的管理尽可能科学准确、细化量化。2、进一步建立健全预算绩效管理制度。3、加强绩效目标管理，编制科学、合理、准确的绩效目标。全台各部门积极参与，为预算执行和项目绩效评价提供基本依据。4、加强对绩效考核结果的反馈和运用，将绩效考核结果作为调整支出结构以及合理安排一下年度预算的重要依据。

本单位在2020年部门整体支出绩效评价指标体系得分为95.2分。

（二）存在问题。

1、 预算绩效管理的范围有待进一步扩大，有些部门尚未明确绩效目标管理工作和自身工作的关联。

2、绩效目标与绩效考核内容缺乏更细致的关联，细化、量化工作还需进一步加强。

3、预算绩效管理小组的职责还需进一步完善，使其真正融入到绩效目标管理工作的每一个环节。

4、预算绩效观念在单位内部各部门之间不够深入，预算绩效意识有待进一步加强。

（三）改进建议。

我单位在预算绩效管理系统的使用过程中有一个小建议。在预算绩效管理系统中部分数量指标在选择单位的时候感觉可选项太少了，从而无法准确的反映某些量化指标，建议在系统设置中考虑各单位的特殊性制订相应的量化单位，从而使量化指标更科学准确。

附件2

绵阳市广播电视台

项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

绵阳市广播电视台主要职能是：负责市内新闻、时政节目的采、编、播以及其他节目内容的终审和播出；负责转播好中央、省、市级广播电视节目；做好对外宣传绵阳的工作，办好国内广播电视节目交流和对外宣传的上送节目。

2．项目立项、资金申报的依据。

根据单位项目执行进度合理安排开支，严格执行预算。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

4．资金分配的原则及考虑因素。

年初根据单位实际情况以及项目的重要性和资金需求等多因素来合理分配资金，编制预算。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

绵阳市广播电视台2020年度共有8个预算项目，分别为：成品节目及电视剧购置、贷款利息、无线台站维护费、业务稿费、公务用车购置、重大专题节目财政补助资金、专项设备购置、自办栏目费用。主要用于节目制作、成品节目购买、专项设施设备的购置和更新以及支付一线工作人员稿费等方面，旨在宣传绵阳、推广绵阳，保障正常的转播、播出，以及调动一线人员的工作积极性，保证新闻采访报道的及时性和时效性。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

贷款利息项目用于支付流动资金贷款利息，满足我台在经营过程中的短期资金需求，保证经营活动正常进行。贷款利息6月底项目经费执行105.71万元，9月底项目经费执行147.8万元，12月底项目经费执行220万元。

自办栏目费用项目用于我台12档自办栏目（绵阳新闻、天天800、直播绵阳、晚间报道、阳光政务、英语新闻、健康绵阳、宜居绵阳、乡韵绵州、案与法、教育新视界、左零右社、绵阳好人）的制作成本。自办栏目费用6月底项目经费执行90.40万元，9月底项目经费执行190.62万元，12月底项目经费执行420万元。

重大专题节目财政补助资金项目用于电视专题专栏、时政宣传片、重大项目专题片、重大外宣专题项目，以达到宣传绵阳、推广绵阳的目标。重大专题节目财政补助资金6月底项目经费执行33.42万元，9月底项目经费执行62.71万元，12月底项目经费执行150万元。

无线台站维修费用于保障无线台站正常运行及维修维护费用，以保证无线台站的运行，保障正常播出信号。无线台站维护费6月底项目经费执行18.67万元，9月底项目经费执行28.28万元，12月底项目经费执行70万元。

业务稿费项目用于广播电视台自聘一线人员稿费支出，以调动新闻一线人员的工作积极性，保证新闻采访报道的及时性、时效性。业务稿费6月底项目经费执行480.30万元，9月底项目经费执行631.62万元，12月底项目经费执行750万元。

成品节目及电视剧购置项目购入新闻素材，用于新闻制作和剪辑，保证频道的电视剧播出质量以及新闻制作和剪辑的素材及时更新。成品节目及电视剧购置6月底项目经费执行20万元，9月底项目经费执行64.3万元，12月底项目经费执行150万元。

专项设备购置项目用于广播电视专项设备的购买、更换，保障全台电视制播的高清化、网络化，保障正常转播及播出。6月底项目经费执行4.70万元，9月底项目经费执行5.11万元，12月底项目经费执行40万元。

业务用车购置项目用于业务用车购置，保证单位新闻采访及拍摄用车。6月底项目经费执行34.88万元，9月底项目经费执行34.88万元，12月底项目经费执行34.88万元。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

绵阳市广播电视台在2020年的工作中进一步完善内部控制制度，严格执行预算绩效管理，根据单位实际情况合理安排开支。进一步严格资金使用审批程序，做到使用规范，会计核算真实、准确、完整。同时强化项目资金的使用和监督，未出现任何截留、挤占或挪用资金的情况，做到申报内容与实际相符，申报目标合理可行，绩效目标均按照年初预算计划顺利完成。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

我单位项目绩效自评根据财政局要求以及单位实际情况组建评价组，对预算执行率、年度总体绩效目标完成情况、各项绩效指标完成情况、未完成绩效目标原因和改进措施等内容进行自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

我单位根据项目进展情况，对项目资金进行网上申报，财政局经过审核进行批复，2020年度无预算调整。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。在说明该项目全市资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。

2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全市资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

资金到位率为100%，资金到位及时。

3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全市资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

我单位在资金使用中根据实际情况合理安排开支，进一步严格资金使用审批程序，做到资金支付范围、支付进度、支付依据合规合法与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

我台在2020年的工作中进一步完善内部控制制度，严格执行预算绩效管理，根据单位实际情况合理安排开支。严格执行财务管理制度，进一步严格资金使用审批程序，做到使用规范，账务处理及时，会计核算真实、准确、完整。同时强化项目资金的使用和监督，未出现任何截留、挤占或挪用资金的情况，绩效目标均按照年初预算计划顺利完成。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

我单位在业务用车购置、专项设备购置项目实施中，严格执行相关法律法规及项目管理制度，对项目按要求进行招投标流程。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

我单位通过加强项目管理使绩效目标均按照年初预算计划顺利完成。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

1、成品节目及电视剧购置项目2020年共计购入电视剧2500集用于各频道电视剧的播出需要，金额70万元；购买7档栏目共计70万元；从新华社购入新闻素材费用10万元。充分保障了各频道电视剧场及栏目的播出质量以及新闻制作和剪辑的素材及时更新。

2、贷款利息项目：2020年全年贷款利息项目经费支出220万元，全部用于流动资金4000万元的利息支付。按期支付银行利息，满足我台在经营过程中的短期资金需求，保证台经营活动的正常进行，完成该项目预算绩效目标。

3、无线台站维护费项目：按照设计规范要求和超高建筑规范，每年需对铁塔锈蚀部分及时进行防腐处理，避免锈蚀扩大危及铁塔安全，2020年对铁塔进行了两项维护：（1）铁塔接地防雷检测及避雷设施维护10万元；（2）塔身部分锈蚀段防腐处理25万元。另无线台站附属设施的维修维护及屋顶防渗漏处理35万元。所有项目在年内按预定计划完成，保证了无线台站的运行，保障了正常播出信号。

4、业务稿费项目：2020年我台全媒体中心共75人，其中85%为聘用人员，主要从事一线新闻采访、报道工作，全年用于支出该部分人员的稿费及年终绩效费用共计750万元，按月及时支付到位，充分调动了新闻一线人员的工作积极性，保证了新闻采访报道的及时性、时效性。

5、公务用车购置项目：根据«四川省党政机关公务用车管理实施办法»（川委办【2018】44号）规定，接绵阳市机关事务管理局通知同意我台购置排气量1.6升以下、价格9万元以内轿车6辆、排气量3.0升以下、价格25万元以内中巴车1辆，用于更新现有业务用车；购买排气量2.2升以下、价格10万元以内皮卡车1辆，更新现有特种专业技术用车，作为业务用车使用。2020年我台按年初预算计划购置皮卡车1辆，单价为9.98万元；购置中巴车1辆，单价为24.9万元，共计34.88万元。按时完成预算绩效目标，充分保障了我台新闻采访、拍摄、活动等业务用车需求。

6、重大专题节目财政补助资金项目：2020年按照项目预算计划，该项目资金主要运用于以下四个方面：（1）围绕全市经济、政治、文化、社会、生态建设，围绕市委市政府重点工作，把握重大时间节点，策划、制作、播出10个以上系列专题专栏，制作费用30万元；（2）围绕加快建设中国科技城和西部现代化强市、全面推动高质量发展、乡村振兴、脱贫攻坚等重大主题，全年策划制作10部共计60分钟时政宣传片并在各频率频道、迈尚网、手机客户端《直播绵阳》等平台播出，以每分钟制作成本8000元，共计支出48万元；（3）完成市委市政府及市委宣传部交办的重大专题片、汇报片6部共计60分钟，制作费用48万元；（4）全年拍摄制作30分钟以上反映绵阳经济、政治、文化、社会、生态等内容的节目在中央电视台、四川电视台以及美国斯科拉电视网、中国黄河电视台联播网上宣播出，每分钟成本8000元，共计支出24万元。2020年我台生产一大批高质量融媒体产品，圆满完成科技城建设部际协调小组会议专题汇报片、第八届科博会开幕式展演及绵阳市推动制造业高质量发展大会等重大活动的视频制作任务，得到市委主要领导的肯定。全年，我台共在央视各频道栏目用稿 175 条次（其中《新闻联播》16 条）；川台播出绵阳稿件 396 条次（其中《四川新闻》头条 15 条）。

7、专项设备购置项目：2020年我台用于广播电视专项设备购买、更换的项目预算为40万元，实际支出40万元，主要用于以下4个方面：（1）播室设备更新及播出周边更新11万元；（2）转播车配件更换7万元；（3）购买正版软件5万元；（4）电视制播高标清同播改造完成后，全台电视制播全面实现高清化、网络化。高清节目存储需求急剧增长，2020年制播网络设备更新共计支出17万元。充分保障了广播电视的正常转播和播出，完成该项目预算绩效目标。

8、自办栏目费用项目：2020年我台共计13档自办栏目，分别为：绵阳新闻、天天800、直播绵阳、晚间报道、阳光政务、英语新闻、健康绵阳、宜居绵阳、乡韵绵州、案与法、教育新视界、左零右社、绵阳好人。该项目费用420万元全部用于13档自办栏目的制作和播出。通过自办栏目的制作播出，不仅宣传了绵阳，还通过充分挖掘《健康绵阳》、《乡韵绵州》、《左零右社》系列节目的节目资源价值，以节目带动相关营收。各栏目充分利用新媒体平台进行市场营销，通过微信、报纸、APP等线上线下资源，运用图文、视频等多种形态，使客户快捷及时了解宣传动态，保持良好的运营势头。完成该项目的预算绩效目标。

（二）项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

贷款利息项目满足了我台在经营过程中的短期资金需求，保证了经营活动的正常进行；自办栏目费用项目、重大专题节目财政补助资金项目达到了宣传绵阳，推广绵阳的目标；专项设备购置费项目制播实现高清化、网络化，保障了正常播出；无线台站维护费项目保证了正常播出；成品节目及电视剧购置项目保证了频道的电视剧播出质量以及新闻制作和剪辑的素材及时更新；业务稿费项目保证了新闻采访报道的及时性、时效性；业务用车购置项目保证了新闻采访、拍摄用车。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

2020年我单位严格预算绩效管理工作，进一步完善内部控制制度，根据实际情况合理安排开支。进一步严格资金使用审批程序，做到使用规范，会计核算真实、准确。同时强化资金使用的监督，未出现任何截留、挤占或挪用资金的情况，绩效目标在本年基本完成。

（二）存在的问题。

结合自评情况，分析存在的问题及原因。    

2020年我单位项目绩效目标基本完成，但通过自评我们认识到，在绩效目标的编制、执行以及绩效考评工作中还存在两点不足：

1、 大部分项目资金的使用和支付进度比较押后，造成大量的资金支付集中到最后两个月。

2、 部分相关部门对预算工作及绩效评价工作的认识不够，认为预算工作就是财务的工作，没有积极的参与和配合意识，从而导致个别绩效目标的细化和量化工作不够到位。

（三）相关建议。

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

针对以上两个问题，改进措施为：

1、加强信息传递共享。各项目资金使用部门在资金支出过程中应加强相关部门和相关人员与财务人员的沟通，使财务人员及时了解项目进度，及时安排项目资金。

2、加强单位各部门对项目绩效目标管理工作的认识及参与。组织相关人员认真学习相关法规、制度，进一步提高单位领导和各相关部门对绩效管理工作的重视程度。同时加强财务人员的绩效管理意识，根据年度预算绩效目标，定期做好预算的执行分析，及时找出预算实际执行情况和绩效目标之间存在的差距，纠正偏差，并促成单位和相关部门的配合和参与。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（注：各部门（单位）不得调整修改、删除表格格式，空表须注明“本表无数据”进行公开。）

附件：四川省绵阳市广播电视台(1).XLS