绵阳市广播电视台2022年

部门预算

目录

第一部分 绵阳市广播电视台概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 绵阳市广播电视台2022年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分 绵阳市广播电视台2022年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  绵阳市广播电视台概况

绵阳市广播电视台

2022年部门预算

一、基本职能及主要工作

（一）绵阳市广播电视台主要职能是：负责市内新闻、时政节目的采、编、播以及其他节目内容的终审和播出；负责转播好中央、省、市级广播电视节目；做好对外宣传绵阳的工作，办好国内广播电视节目交流和对外宣传的上送节目；承担绵阳科技城规划区内的广播电视网络规划、建设、管理、节目传输和广播电视公共服务。

（二）绵阳市广播电视台2022年重点工作。

 1、提高舆论引导水平；

  2、完善全媒体传播体系；

  3、优化传统栏目节目；

  4、推进事业多元化发展；

  5、深化人才队伍建设。

二、部门预算单位构成

绵阳市广播电视台下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分  绵阳市广播电视台

2022年部门预算表

部门预算公开报表（绵阳市广播电视台）.xlsx

一、部门收支总表（公开表1）

二、部门收入总表（公开表1-1）

三、部门支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开

表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开

表4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

十四、部门整体支出绩效目标表

（注：除本部门未使用的支出功能分类科目和经济分类科目外，各部门不得调整、修改、删除表格格式，无相关预算信息及绩效目标信息的空表也须公开并说明。）

第三部分  绵阳市广播电视台

2022年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

    按照综合预算的原则，绵阳市广播电视台所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。绵阳市广播电视台2022年收支总预算4765.47万元,比2021年收支预算总数增加37.1万元，主要原因是广告经营收入较上年预计有小幅增长。

（一）收入预算情况

绵阳市广播电视台2022年收入预算4765.47万元，其中：一般公共预算拨款收入4765.47万元，占100%。

（二）支出预算情况

绵阳市广播电视台2022年支出预算4765.47万元，其中：基本支出2765.47万元，占58%；项目支出2000万元，占42%。

二、财政拨款收支预算情况说明

绵阳市广播电视台2022年财政拨款收支总预算4765.47万元，比2021年财政拨款收支总预算增加37.1万元，主要原因是广告经营收入较上年预计有小幅增长。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入4765.47万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出4223.83万元、社会保障和就业支出309.40万元、卫生健康支出77.54万元、住房保障支出154.70万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

绵阳市广播电视台2022年一般公共预算当年拨款4765.47万元，比2021年预算数增加37.1万元，主要原因是广告经营收入较上年预计有小幅增长。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出4223.83万元，占88.63%；社会保障和就业支出309.40万元，占6.49%；卫生健康支出77.54万元，占1.63%；住房保障支出154.70万元，占3.25%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）电视（项）2021年预算数为4223.83万元，主要用于：事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出（主要包括：自办栏目费用、重大专题节目财政补助资金、专项设备购置费、无线台站维护费、成品节目及电视剧购置、业务稿费、贷款利息）。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项目）2022年预算数为206.27万元；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项目）2022年预算数为103.13万元，主要用于：事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险及职业年金。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为77.35万元；卫生健康支出（类）其他计划生育事务支出（款）2022年预算数为0.19万元；主要用于：事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及计划生育事务支出。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数154.70万元，主要用于事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

绵阳市广播电视台2022年一般公共预算基本支出2765.47万元，其中：

人员经费2243.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

公用经费521.75万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

绵阳市广播电视台2022年“三公”经费财政拨款预算数101.85万元，其中：公务接待费19.40万元，公务用车购置及运行维护费82.45万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的2022年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。

（二）公务接待费与2021年预算持平。主要原因是2021年继续按照精打细算、勤俭节约的原则编制预算，持续强化和规范“三公”经费管理，公务接待费预算与上年度持平。

2022年公务接待费计划用于与中央台、省台及各地方台之间的交流、学习等接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费与2021持平。主要原因是2021年继续按照精打细算、勤俭节约的原则编制预算，持续强化和规范“三公”经费管理，公务用车运行维护费预算与上年度持平。

市本级公务用车购置经费实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。

部门现有公务用车16辆，其中：特种专业技术用车1辆（转播车），应急保障用车15辆。2022年安排公务用车运行维护费82.45万元，用于16辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障全台的日常运行，特别是新闻采访、拍摄等专项业务工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

绵阳市广播电视台2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

绵阳市广播电视台2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

绵阳市广播电视台为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2022年，绵阳市广播电视台安排政府采购预算130万元，其中，购买电视剧2000集，共60万元；融媒体采编安全防护能力提升及优化65万元；广播电视通用图片编辑、音频编辑正版软件年度授权使用费5万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，绵阳市广播电视台共有车辆16辆（车辆数应与“三公”经费说明中现有公务用车保有量一致），其中，应急保障用车15辆，特种专业技术用车1辆。部门价值100万元以上大型设备0台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆及部门价值100万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2022年绵阳市广播电视台按要求编制了部门整体绩效目标和项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目7个，涉及预算2000万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目7个，涉及预算2000万元。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入（专户收入）”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。