一、基本职能及主要工作

　　(一)主要职能。

　　绵阳电视台主要职能是：负责市内新闻、时政节目的采、编、播以及其他节目内容的终审和播出;负责转播好中央、省、市级广播电视节目;做好对外宣传绵阳的工作，办好国内广播电视节目交流和对外宣传的上送节目。

　　(二)2017年重点工作完成情况。

　　一、深入贯彻落实全国、省市宣传思想工作会议精神，着力提升新闻宣传水平

　　(一)强化全媒体转型，媒体融合发展改革成效明显;

　　(二)强化围绕“建设国家科技城和幸福美丽绵阳”发声，舆论引导能力增强;

　　(三)强化把握大势，外宣、创优工作全省第二;

　　(四)强化舆论监督创新，《阳光政务》助力“阳光型政府”建设;

　　(五)强化互联网思维，大型活动提振媒体影响力和经营创收能力;

　　(六)强化节目讲评机制创新和安全监管，安全播出无事故。

　　二、加速产业推进与改革，产业经营逆势上扬

　　(一)树立整体推广意识，电视广告分行业经营初见成效;

　　(二)借鉴互联网思维，广播广告收入全省领先;

　　(三)不断开拓新产业，新业态稳步推进。

　　二、部门概况

　　绵阳市广播电视台属于正县级事业单位，无下属二级单位。

　　三、收支决算总体情况说明

　　2017年绵阳市广播电视台本年收入合计4693.25万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4693.25万元，占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%;事业收入0万元，占0%;经营收入0万元，占0%;附属单位上缴收入0万元，占0%;其他收入0万元，占0%。与2016年收入合计3277.25万元相比，增加916万元，增长24.25%。原因为本年度开拓市场增加收入所致。

　　2017年本年支出合计4693.25万元，其中：基本支出2582.67万元，占55.03%;项目支出2110.58万元，占44.97%;上缴上级支出0万元，占0%;经营支出0万元，占**%;对附属单位补助支出0万元，占0%。与2016年支出合计3277.25万元相比，增加916万元，增长24.25%。原因为收入增加从而增大成本所致。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2017年度财政拨款收、支总计4693.25万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加1416万元，增长43.21%。

　　(数据来源财决Z01-1表，除国有资本经营预算外，口径为“总计”数。)

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款支出4693.25万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加1416万元，增长43.21%。

　　(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2017年一般公共预算财政拨款支出4693.25万元，主要用于以下方面:文化体育与传媒支出4039.63万元，占86.07%;社会保障和就业支出479.37万元，占10.21%;医疗卫生支出0.87万元，占0.03%;住房保障支出173.38万元，占3.69%。

　　(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务(类)***(款)***(项): 支出决算为**万元，完成预算**%，决算数大于/小于预算数的主要原因是…。

　　2.教育(类)***(款)***(项): 支出决算为**万元，完成预算**%，决算数大于/小于预算数的主要原因是…。

　　3.科学技术(类)***(款)***(项): 支出决算为**万元，完成预算**%，决算数大于/小于预算数的主要原因是…。

　　4.文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)电视(项): 支出决算为3969.64万元，完成预算122.92%，决算数大于预算数的主要原因是进行高标清同播改造所致。文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)其他新闻出版广播影视支出(项):支出决算69.99万元，此项为追加中央补助地方公共文化服务体系建设资金。

　　5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为270.98万元，完成预算100%。社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为208.39万元，完成预算192.26%，决算数大于预算数的原因是补缴2014年至2016年职业年金所致。

　　6.医疗卫生与计划生育(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项):支出决算为0.5万元，主要原因是追加疾病预防控制项目省级补助资金。医疗卫生与计划生育(类)计划生育事务支出(款)其他计划生育事务支出(项):支出决算为0.37万元，完成预算100%。

　　7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：

　　支出决算为165.89万元，完成预算100%。住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房补贴(项)：支出决算为7.49万元，完成预算100%。

　　(数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。)

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2582.67万元，其中：

　　人员经费2061.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、购房补贴等。

　　公用经费520.99万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

　　(数据来源数据来源财决08-1表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。)

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为75.63万元，完成预算58.18%，决算数小于预算数的主要原因是加强公务用车管理以及严格控制公务接待费用所致。

　　(上述“预算”口径为调整预算数。)

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算62.71万元，占82.92%;公务接待费支出决算12.92万元，占17.08%。具体情况如下：

　　1.因公出国(境)经费支出0万元。全年未安排因公出国(境)人员。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出62.71万元。本年度未购置公务用车，截至2017年12月底，单位共有公务用车20辆，其中：轿车18辆、载客汽车1辆，转播车1辆。

　　公务用车运行维护费支出62.71万元。主要用于记者采访等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加9.96万元，增长18.88%。主要原因是燃料涨价及车辆老化导致维修费增加。

　　3.公务接待费支出12.92万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待51批次，1102人次(不包括陪同人员)，共计支出12.92万元，具体内容包括：接待上级台及市州县(区)兄弟台交流学习、媒体开放日、新闻宣工作会等。

　　公务接待费支出决算比2016年减少0.06万元，下降0.46%。主要原因是严格控制陪同人员。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　2017年度，***机关运行经费支出0万元，比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%(或与2016年决算数持平)。

　　(数据来源财决CS05表)

　　(二)政府采购支出情况

　　2017年度，我单位政府采购支出总额136.15万元，其中：政府采购货物支出136.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购置广播电视器材。

　　(数据来源财决CS06表)

　　(三)国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，我单位共有车辆20辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车19辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

　　(数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。)

　　(四)预算绩效情况

　　1.绩效目标管理情况。

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标7个，涉及财政资金1200万元，覆盖率达到100%。

　　(说明编制绩效目标的项目个数、资金量和覆盖率。)

　　2.部门整体支出绩效自评开展情况。

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分85分，存在的问题：一是资产清查工作不及时，二是绩效评价实施不完善。下一步改进措施：一是按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，二是每年定期开展绩效评价工作，准确编制部门预算。

　　(说明部门整体支出绩效自评开展总体情况、得分、总体绩效、存在问题及下一步措施。)

　　3.部门自行组织绩效评价开展情况。

　　本部门对下属单位***开展了整体支出绩效评价，得分为**分，存在的问题：一是……，二是……，三是……。下一步改进措施：一是……，二是……。/本部门对***项目开展了绩效评价，得分为**分，存在的问题：一是……，二是……，三是……。下一步改进措施：一是……，二是……。

　　(说明部门对下属单位或重点项目开展自评的总体情况、得分、总体绩效、存在问题及下一步措施，请各部门选择开展自评的下属单位或一至两个重点项目进行说明。)

　　十一、名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

　　4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

　　8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　9.一般公共服务(类)…(款)…(项)：指……。

　　10.外交(类)…(款)…(项)：指……。

　　11.公共安全(类)…(款)…(项)：指……。

　　12.教育(类)…(款)…(项)：指……。

　　13.科学技术(类)…(款)…(项)：指……。

　　14.文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)电视(项)：指电视台、电视发射台、电视转播台的支出。文化体育与传媒(类)新闻出版广播影视(款)其他新闻出版广播影视支出(项)：指其他用于新闻出版广播影视方面的支出。

　　15.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

　　16.医疗卫生与计划生育(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)：指重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。医疗卫生与计划生育(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)：指其他用于计划生育管理事务方面的支出。

　　17.节能环保(类)…(款)…(项)：指……。

　　18.城乡社区(类)…(款)…(项)：指……。

　　19.农林水(类)…(款)…(项)：指……。

　　20.交通运输(类)…(款)…(项)：指……。

　　21.资源勘探信息等(类)…(款)…(项)：指……。

　　22.商业服务业(类)…(款)…(项)：指……。

　　23.金融(类)…(款)…(项)：指……。

　　24.国土海洋气象等(类)…(款)…(项)：指……。

　　25.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指行政事业单位按人力资源部和社会保障部、财政部规定的基本工资和计提补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

　　26.粮油物资储备(类)…(款)…(项)：指……。

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　　(解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2017年政府收支分类科目》增减内容。)

　　27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　31.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　32.……。

　　(名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。)

　　附表：1、《收入支出决算总表》

　　2、《收入决算表》

　　3、《支出决算表》

　　4、《财政拨款收入支出决算总表》

　　5、《财政拨款支出决算明细表》

　　6、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

　　7、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

　　8、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

　　9、《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》

　　10、《一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表》

　　11《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

　　12、《政府性基金预算财政拨款“三公经费”支出决算表》

　　13、《国有资本经营预算支出决算表》

　　附：绵阳市广播电视台2017年决算公开报表（点击下载或右键另存 ）