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公开时间：2020年9月28日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作……………………………………4

二、机构设置…………………………………………………4

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明……………………………5

二、收入决算情况说明………………………………………5

三、支出决算情况说明………………………………………5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………7

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明………………...8

八、政府性基金预算支出决算情况说明……………………9

九、国有资本经营预算支出决算情况说明………………...9

十、其他重要事项的情况说明………………………………9

第三部分名词解释………………………………………………17

第四部分附件

附件1…………………………………………………………21

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

                       第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

绵阳市广播电视台主要职能是：负责市内新闻、时政节目的采、编、播以及其他节目内容的终审和播出；负责转播好中央、省、市级广播电视节目；做好对外宣传绵阳的工作，办好国内广播电视节目交流和对外宣传的上送节目。

   （二）2019年重点工作完成情况。

1、重落实强措施，做实新型主流媒体大平台
   2019年，绵阳市广播电视台深入学习贯彻落实全国、省市宣传思想工作会议精神，紧扣党委政府中心工作，高质量完成新闻宣传各项任务。
  （1）创新体制机制，加强统筹策划
  （2）服务中心大局，注重主题策划
  （3）完成技术改造，提升传播效果
  （4）创新手段方法，促进融媒发展
  （5）实施精品创作，提升品牌形象
2、多元化经营，多资源嫁接，努力构建广电发展新格局

  （1）探索经营与服务有机融合，以服务为先导，培植新客户
  （2）保持活动创收基础，升级创新活动，打造营收新亮点
  （3）加快产业升级，跨越发展初见成效

二、机构设置

   绵阳市广播电视台属于正县级事业单位，无下属二级单位。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年收入8928.08万元，比2018年度收入4959.43万元增加3968.65万元，增幅为80.02%，增幅较大的原因是：本年度新增银行贷款所致债务预算收入增加。2019年支出8295.26万元，比2018年支出4959.43万元增加3335.83万元，增幅为67.26%。原因为归还银行短期借款所致。

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计8928.08万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5363.08万元，占60.07%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入3565万元，占39.93%。

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计8295.26万元，其中：基本支出6090.25万元，占73.42%；项目支出2205.01万元，占26.58%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入为5363.08万元，与2018年相比，财政拨款收入增加403.65万元，增长8.14%。主要变动原因是开拓市场增加收入以及经费拨款增加收入所致。2019年财政拨款支出为5225.84万元，与2018年相比，财政拨款支出增加266.41万元，增长5.37%。主要变动原因是因项目费用增加所致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出5225.84万元，占本年支出合计的60.07%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加266.41万元，增长5.37%。主要变动原因是因项目费用增加所致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出5225.84万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出4642.26万元，占88.83%；社会保障和就业（类）支出349.57万元，占6.69%；卫生健康支出73.53万元，占1.41%；住房保障支出160.47万元，占3.07%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为5225.84万元，完成预算97.44%。其中：

1.一般公共服务（类）***（款）***（项）:支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

2.教育（类）***（款）***（项）:支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

3.科学技术（类）***（款）***（项）:支出决算为**万元，完成预算**%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

4.文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）电视（项）:支出决算为4504.88万元，完成预算100%。文化旅游体育与传媒（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）:支出决算为114.62万元，完成预算100%。文化旅游体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）:支出决算为22.76万元，完成预算14.23%，决算数小于预算数的主要原因是此项工程2019年开工，2020年完工，工期2年，前期只支出了部分设计费和招标费用，其余工程费用将在2020年支付。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为242.59万元，完成预算100%。社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为106.98万元，完成预算100%。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为73.53万元，完成预算100%。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为160.47万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

2019年一般公共预算财政拨款基本支出3020.83万元，其中：

人员经费2494.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费526.42万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为115.83万元，完成预算77.28%，决算数小于预算数的主要原因是压缩了公务接待费用以及降低了公务用车运行维护费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算112.62万元，占97.23%；公务接待费支出决算3.21万元，占2.77%。具体情况如下：

1、因公出国（境）经费支出0万元。全年未安排因公出国（境）人员费用。

2、公务用车购置及运行维护费支出112.62万元,完成预算86.71%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加41.74万元，增长58.89%。主要原因是本年度新购公务用车6辆。

其中：公务用车购置支出44.88万元。全年按规定更新购置公务用车6辆，金额44.88万元。截至2019年12月底，单位共有公务用车16辆，其中：应急保障用车14辆、特种专业技术用车2辆。

公务用车运行维护费支出67.74万元。主要用于记者采访等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3、公务接待费支出3.21万元，完成预算16.05%。公务接待费支出决算比2018年减少4.29万元，下降57.20%。主要原因是严格控制接待次数及陪同人员，以及按要求控制接待标准所致。其中：

国内公务接待支出3.21万元，主要用于执行公务、开展业务活动支付的用餐费用。国内公务接待35批次，325人次（包括陪同人员），共计支出3.21万元，具体内容包括：接待各市州县（区）兄弟台融媒体建设发展、业务交流学习等。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，绵阳市广播电视台机关运行经费支出0万元。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2019年，政府采购支出总额75.26万元，其中：政府采购货物支出67.60万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.66万元。主要用于购置6辆业务用车，升级改善调频发射设备。授予中小企业合同金额75.26万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，我台共有车辆16辆，其中：应急保障用车14辆、特种专业技术用车2辆。单价50万元以上通用设备7台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对专项设备购置费、重大专题节目财政补助资金、业务用车购置、业务稿费、无线台站维护费、贷款利息、成品节目及电视剧购置、自办栏目费用项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取了5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，坚持专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规。本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看，年内各项重点业务工作目标均按照年初工作计划顺利完成。

1.项目绩效目标完成情况。
   本部门在2019年度部门决算中反映业务稿费、贷款利息、自办栏目费用、成品节目及电视剧购置、重大专题节目支出、专项设备购置费、无线台站维修费、高标清改造、广播电视无线覆盖及重点项目、退休人员慰问金等13个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

（1）、自办栏目项目完成情况综述。项目全年预算数250万元，执行数250万元，完成预算的100%。通过项目实施，保证我台自办栏目的正常制作播出。发现的问题：随着业务量增加和经济增长，自办栏目费用逐年增大，费用安排欠合理。下一步改进措施：加强预算管理，合理安排各栏目费用。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《绵阳市广播电视台2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）电视（项）：指电视台、电视发射台、电视转播台的支出。文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）其他新闻出版广播影视支出（项）：指其他用于新闻出版广播影视方面的支出。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

16.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：指重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指其他用于计划生育管理事务方面的支出。医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：

指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源部和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件1

2019年度绵阳市广播电视台部门整体支出

绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

绵阳市广播电视台是由市委宣传部主管的事业单位。对外保留绵阳人民广播电台、绵阳电视台呼号，列为社会公益二类。2019年度绵阳市广播电视台内设机构15个，分别为：全媒体中心、时政新闻部、社会新闻部、新媒体部、政风行风部、外宣专题部、广播部、技术中心、发射部、大型活动部、办公室、资产与财务管理部、人办资源部、总编室、党群工作部。下属全资公司2个（绵阳广电传媒有限责任公司、绵阳广播电视报有限责任公司），参股公司3个（四川省有线广播电视网络股份有限公司、绵阳新闻网有限责任公司、四川中广传播有限公司）。

（二）机构职能

绵阳市广播电视台的主要职能是：负责市内新闻、时政节目的采、编、播以及其他节目内容的终审和播出；负责转播好中央、省、市级广播电视节目；做好对外宣传绵阳的工作，办好国内广播电视节目交流和对外宣传的上送节目。

（三）人员概况

2019年绵阳市广播电视台核定事业编制数148个，截止2019年底实有在编人员124人。

二、部门财政资金收支情况

（一）  部门财政资金收入情况

全年收入总额5363.08万元。其中一般公共预算财政拨款收入5363.08万元。

（二）  部门财政资金支出情况

全年支出总额5225.84万元。其中基本支出3020.83万元，项目支出2205.01万元。本年末额度结余137.24万元。预算支出进度在6、9、11月分别为46.26%、68.62%、87.05%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）  部门预算管理

2019年部门预算支出3057.4万元，年底决算支出3020.83万元（含追减职工保险36.57万元）。其中人员经费支出2494.41万元，日常公用经费支出526.42万元。部门预算支出进度在6、9、11月分别为53.61%、80.66%、94.24%。

2019年部门“三公”经费及部门预、决算及时上报公开。三公经费总额115.83万元，比年初预算149.88万元减少34.05万元，较上年78.38万元增加37.45万元，因本年购置公务用车6辆所致。本年公务用车购置及运行维护费112.62万元，比年初预算129.88万元减少17.26万元，较上年70.88万元增加41.74万元，因购置公务用车6辆使公务用车购置增加。本年严格执行中央“八项”规定等相关文件精神，厉行节约，尽量减少公务接待。公务接待费3.21万元，比年初预算20万元减少16.79万余，较上年7.5万元减少4.29万元，未有超预算、超标准、超范围接待。

2019年严格执行部门预算，加强过程控制，杜绝超预算费用开支。首先保障职工工资福利支出，其次保障日常经费开支，为单位工作正常有序的开展做好后勤保障。

（二）  专项预算管理

2019年专项预算支出1644.88万元，分别为：成品节目及电视剧购置300万元、贷款利息150万元、无线台站维护费50万元、业务稿费600万元、公务用车购置44.88万元、重大专题节目财政补助资金150万元、专项设备购置费100万元、自办栏目费用250万元。年底决算支出为2205.01万元，追加经费697.37万元，追加项目为：高标清改造资金380万元、退休人员慰问金42.75万元、广播电视重点项目资金43.37万元、广播电视覆盖资金24万元、广播电视重点项目资金46.25万元、广播电视重点工程资金1万元、无线发射台站基础设施建设工程资金160万元。专项预算支出进度在6、9、11月分别为36.21%、52.12%、77.19%。

2019年本单位各项重点工作目标均按照年初预算计划顺利完成，通过对专项预算的管理，取得了以下绩效：

1、聚焦科技城建设、优化营商环境、实施乡村振兴战略等重点工作，推出“服务重大产业项目 推动经济高质量发展”、“礼赞新中国 奋进新时代”、“不忘初心▪牢记使命 -—主题教育激发干部群众干事创业激情”等大批有质量的报道。

2、成功践行枫桥经验，央视12频道在1月18日报道了《法在身边》的案例。广播部还主办了第六季新春走基层活动，将温暖和帮助送达到200多名留守儿童、困境儿童和敬老院的老人身边。

3、播发了一系列重头稿件有深度、有广度、有温度，契合新媒体传播特性，引发市民、网民高度关注。官方抖音《直播绵阳》上线3个月，粉丝量增加11万+，单条稿件最高点击量9200万。

4、绵阳电视台全年播出稿件12860余条；播出反映绵阳的电视片232分钟；上送央视各频道、栏目采用绵阳稿件64条（次)；上送川台各频道、栏目采用绵阳稿件388条（次)。发展《直播绵阳》手机APP用户9.25万户。

5、FM013.3十周年庆活动，邀请1033名忠实听众着定制服装，站在象征科技与智慧的“绵古创新之印”上，呈现出一幅立体的绵阳城市Logo图。并站在 “绵古创新之印”上同一时间吃绵阳的特色餐饮——米粉，挑战世界纪录挑战！这一环节的视频创下了一天6千多万的阅读访问量，并荣登微博热搜话题。

6、广电传媒公司策划策行的六一公益圆梦行动，历时92天，2208小时，走进了108个学校，发放信纸50000张，计划实现心愿近4000个，绵阳关心下一代工作委员会、共青团绵阳市委、绵阳福利彩票发行中心等多家单位参与活动爱心助梦，取得了良好的社会反响。

（三）  结果应用情况

    2019年本单位严格执行年度预算管理，尽力做好以下几点：

1、   所有收支都应编入预算统一管理，量入为出；

2、   遵循科学精细的原则，预算尽量细化；

3、   进一步规范预算编制的流程；

4、   遵循公开透明的原则，及时对预、决算进行公开。

5、   认真做好绩效评价，并将评价结果做为下一年度预算安排的重要依据。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

    本单位在2019年的工作中严格执行预算，进一步完善内部控制制度，根据实际情况合理安排开支。进一步严格资金使用审批程序，做到使用规范，会计核算真实、准确。同时强化资金使用的监督，未出现任何截留、挤占或挪用资金的情况，绩效目标在本年基本完成。本次部门整体支出绩效评价指标体系得分为98.4分。

   （二）存在问题

     通过这次自评我们认识到，在预算的编制、执行以及绩效考评工作中还是存在一些问题，比如部分部门对预算工作及绩效评价工作的认识不够，认为预算工作就是财务科的工作，没有积极的参与意识。

   （三）改进建议

    下一步我们要加强单位各部门对预算工作的认识及参与。组织相关人员认真学习«预算法»等相关法规、制度，进一步提高单位领导和各相关部门对预算管理工作的重视程度。同时增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，并促成单位各相关部门的配合和参与。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

下载：绵阳市广播电视台2019年决算公开（可点击鼠标右键另存）