一、基本职能及主要工作

（一）绵阳市广播电视台主要职能是：负责市内新闻、时政节目的采、编、播以及其他节目内容的终审和播出；负责转播好中央、省、市级广播电视节目；做好对外宣传绵阳的工作，办好国内广播电视节目交流和对外宣传的上送节目；承担绵阳科技城规划区内的广播电视网络规划、建设、管理、节目传输和广播电视公共服务。

（二）绵阳市广播电视台2020年重点工作。

    第一、继续抓好政治建设。

第二、做好重大主题宣传。

第三、大力推进新媒体矩阵建设。

二、部门预算单位构成

绵阳市广播电视台下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，绵阳市广播电视台所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。绵阳市广播电视台2020年收支总预算4535.97万元,比2019年收支预算总数减少166.31万元，主要原因是广告收入较2019年有所下降。

（需要注意的是：涉及机构改革，①新组建部门无2019年预算数，可在增减原因中明确“因××部门为此次机构改革新组建部门，无法与上年度预算对比”；②职能划转或合并的部门，仍与原预算编码单位上年预算进行对比，但要说明职能划转和机构合并引起的预算增减原因；③单位名称变更的，与上年原预算单位进行对比。下同）

（一）收入预算情况

绵阳市广播电视台2020年收入预算4535.97万元，其中：一般公共预算拨款收入4535.97万元，占100%。

（二）支出预算情况

绵阳市广播电视台2020年支出预算4535.97万元，其中：基本支出2700.97万元，占59.55%；项目支出1835万元，占40.45%。

四、财政拨款收支预算情况说明

绵阳市广播电视台2020年财政拨款收支总预算4535.97万元,比2019年财政拨款收支总预算减少166.31万元，主要原因是广告收入较2019年有所下降。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入4535.97万元；支出包括：文化体育与传媒支出3970.33万元、社会保障和就业支出323.22万元、卫生健康支出80.8万元、住房保障支出161.61万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

绵阳市广播电视台2020年一般公共预算当年拨款4535.97万元，比2019年预算数减少166.31万元，主要原因是广告收入较2019年有所下降。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化体育与传媒支出3970.33万元，占87.53%；社会保障和就业支出323.22万元，占7.13%；卫生健康支出80.8万元，占1.78%；住房保障支出161.61万元，占3.56%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.文化体育与传媒支出（类）广播电视（款）电视（项）2020年预算数为3970.33万元，主要用于：事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出（主要包括：自办栏目费用、重大专题节目财政补助资金、专项设备购置费、无线台站维护费、成品节目及电视剧购置、业务稿费、贷款利息、业务用车购置）。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项目）2020年预算数为215.48万元；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项目）2020年预算数为107.74万元，主要用于：事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险及职业年金。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为80.8万元，主要用于：事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数161.61万元，主要用于事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

绵阳市广播电视台2020年一般公共预算基本支出2700.97万元，其中：

工资福利支出2132.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

商品和服务支出568.58万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

绵阳市广播电视台2020年“三公”经费财政拨款预算数101.85万元，其中：公务接待费19.4万元，公务用车购置及运行维护费82.45万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市委外办、市委统战部（台办），根据经批准的2020年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。

（二）公务接待费较2019年预算下降3%。主要原因是2020年继续坚持按照精打细算、勤俭节约的原则编制预算，持续强化和规范“三公”经费管理，“三公”经费预算较上年再压减3%左右。

2020年公务接待费计划用于与中央台、省台及各地方台之间的交流、学习等接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费较2019年预算下降3%。主要原因是2020年继续坚持按照精打细算、勤俭节约的原则编制预算，持续强化和规范“三公”经费管理，“三公”经费预算较上年再压减3%左右。。

市本级公务用车购置经费实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。

单位现有公务用车16辆，其中：特种专业技术用车1辆（转播车），轿车15辆。2020年安排公务用车运行维护费82.45万元，用于16辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障主要保障全台的日常运行，特别是新闻采访、拍摄等专项业务工作。

八、政府性基金预算支出情况说明

绵阳市广播电视台2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

绵阳市广播电视台2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

绵阳市广播电视台为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2020年，绵阳市广播电视台安排政府采购预算35万元，主要用于一辆卡车及一辆小型载客汽车的购置。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年底，绵阳市广播电视台共有车辆16辆（车辆数应与“三公”经费说明中单位现有公务用车保有量一致），其中，其中，应急保障用车15辆，特种专业技术用车1辆。单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算非财政拨款安排车辆购置经费35万元，购置卡车一辆、小型载客汽车一辆。

2020年部门预算未安排单位价值100万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年绵阳市广播电视台所有项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入（专户收入）”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.其他本部门专业性较强的名词......（本项必填，除上述1-7项名词解释外，对本部门单位2020年部门预算公开信息中出现的本部门专业性较强的名词等进行解释。）

附表：电视台信息公开表（2020年）