第一部分  部门概况

一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
   绵阳市广播电视台主要职能是：负责市内新闻、时政节目的采、编、播以及其他节目内容的终审和播出；负责转播好中央、省、市级广播电视节目；做好对外宣传绵阳的工作，办好国内广播电视节目交流和对外宣传的上送节目。
（二）2018年重点工作完成情况。
1、重落实强措施，做实新型主流媒体大平台
   2018年，绵阳市广播电视台深入学习贯彻落实全国、省市宣传思想工作会议精神，紧扣党委政府中心工作，高质量完成新闻宣传各项任务。
  （1）创新体制机制，加强统筹策划
  （2）服务中心大局，注重主题策划
  （3）完成技术改造，提升传播效果
  （4）创新手段方法，促进融媒发展
  （5）实施精品创作，提升品牌形象
2、多元化经营，多资源嫁接，努力构建广电发展新格局
  （1）探索经营与服务有机融合，以服务为先导，培植新客户
  （2）保持活动创收基础，升级创新活动，打造营收新亮点
  （3）加快产业升级，跨越发展初见成效

二、机构设置

绵阳市广播电视台属于正县级事业单位，无下属二级单位。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计4959.43万元，支出总计4959.43万元。与2017年相比，收入增加266.18万元，增幅为5.67%。增幅较大的原因是：本年度开拓市场增加收入所致。支出增加266.18万元，增幅为5.67%。原因为收入增加从而成本增大。

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计4959.43万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4959.43万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计4959.43万元，其中：基本支出2916万元，占58.80%；项目支出2043.43万元，占41.20%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计4959.43万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加266.18万元，增长5.67%。主要变动原因是本年度因开拓市场使收入增加，由于收入增加导致成本增大而使支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出4959.43万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加266.18万元，增长5.67%。主要变动原因是本年度因开拓市场使收入增加，由于收入增加导致成本增大而使支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出4959.43万元，主要用于以下方面:文化体育与传媒支出4344.26万元，占87.60%；社会保障和就业支出389万元，占7.84%；医疗卫生支出52.11万元，占1.05%；住房保障支出174.06万元，占3.51%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）***（款）***（项）: 支出决算为**万元，完成预算**%，决算数大于/小于预算数的主要原因是…。

2.教育（类）***（款）***（项）: 支出决算为**万元，完成预算**%，决算数大于/小于预算数的主要原因是…。

3.科学技术（类）***（款）***（项）: 支出决算为**万元，完成预算**%，决算数大于/小于预算数的主要原因是…。

4.文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）电视（项）: 支出决算为4275.09万元，完成预算100%。文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）其他新闻出版广播影视支出（项）:支出决算69.17万元，完成预算100%，此项为追加中央补助地方公共文化服务体系建设资金。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为277.86万元，完成预算100%。社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为111.14万元，完成预算100%。

6.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）:支出决算为0.5万元，完成预算100%，主要原因是追加卫生计生专项省级补助资金。医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务支出（款）其他计划生育事务支出（项）:支出决算为0.37万元，完成预算100%。医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为51.24万元，完成预算100%

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

支出决算为166.72万元，完成预算100%。住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房补贴（项）：支出决算为7.34万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2916万元，其中：

人员经费2303.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金等。
　　公用经费612.95万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为78.38万元，完成预算62.70%，决算数小于预算数的主要原因是加强公务用车管理以及严格控制公务接待费用所致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算70.88万元，占90.43%；公务接待费支出决算7.5万元，占9.57%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年未安排因公出国（境）人员。

2.公务用车购置及运行维护费支出70.88万元，完成预算83.39%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加8.17万元，增长13.03%，主要原因是燃料涨价及车辆老化导致维修费增加。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车20辆，其中：轿车17辆、小型载客汽车1辆、其他车型2辆。

公务用车运行维护费支出70.88万元。主要用于记者采访等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出7.5万元，完成预算18.75。公务接待费支出决算比2017年减少5.42万元，下降41.95%。主要原因是严格控制接待次数及陪同人员。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待61批次，780人次（不包括陪同人员），共计支出7.5万元，具体内容包括：接待上级台及市州县（区）兄弟台交流学习等。

外事接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，对7个项目编制了绩效目标，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本单位按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，坚持专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规。本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看，年内各项重点业务工作目标均按照年初工作计划顺利完成。

（二）项目绩效目标完成情况。

本部门在2018年度部门决算中反映业务稿费、贷款利息、自办栏目费用、成品节目及电视剧购置、重大专题节目支出、专项设备购置费及高标清同播改造支出、无线台站维修费、退休人员慰问金等11个项目绩效目标实际完成情况。

1、自办栏目项目完成情况综述。项目全年预算数250万元，执行数250万元，完成预算的100%。通过项目实施，保证我台自办栏目的正常制作播出。发现的问题：随着业务发展，自办栏目费用会逐年增长，费用安排欠合理。下一步改进措施：加强预算管理，合理安排费用。

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《绵阳市广播电视台2018年部门整体资产绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年度，***机关运行经费支出0万元，比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2017年决算数持平）。

（二）政府采购支出情况

2018年度，我单位政府采购支出总额927.20万元，其中：政府采购货物支出925.70万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.5万元。主要用于购置广播电视设备、器材。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，我单位共有车辆20辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、应急保障用车18辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备7台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分   名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）电视（项）：指电视台、电视发射台、电视转播台的支出。文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）其他新闻出版广播影视支出（项）：指其他用于新闻出版广播影视方面的支出。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

16.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：指重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指其他用于计划生育管理事务方面的支出。医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：

指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源部和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分  附件

附件1

绵阳市广播电视台

2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

绵阳市广播电视台是由市委宣传部主管的事业单位。对外保留绵阳人民广播电台、绵阳电视台呼号，列为社会公益二类。2018年度绵阳市广播电视台内设机构15个，分别为：全媒体中心、时政新闻部、社会新闻部、新媒体部、政风行风部、外宣专题部、广播部、技术中心、发射部、大型活动部、办公室、资产与财务管理部、人办资源部、总编室、党群工作部。下属全资公司2个（绵阳广电传媒有限责任公司、绵阳广播电视报有限责任公司），参股公司2个（绵阳新闻网有限责任公司、四川中广传播有限公司），待注销公司2个（绵阳市无线数字电视传播有限责任公司、绵阳广播电视网络传输有限责任公司）。

（二）机构职能

绵阳市广播电视台的主要职能是：负责市内新闻、时政节目的采、编、播以及其他节目内容的终审和播出；负责转播好中央、省、市级广播电视节目；做好对外宣传绵阳的工作，办好国内广播电视节目交流和对外宣传的上送节目。

（三）人员概况

2018年绵阳市广播电视台核定事业编制数148个，截止2018年底实有在编人员126人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

全年收入总额为4959.43万元，均为财政拨款收入。

（二）部门财政资金支出情况

全年支出总额4959.43万元，其中基本支出2916万元，项目支出2043.43万元，年末无结转结余。

三、 部门整体预算绩效管理情况

（一） 部门预算管理

    2018年初预算总收入4516万元，总支出4516万元，其中基本支出预算2916万元，项目支出预算1600万元（含：成品节目及电视剧购置300万元、贷款利息100万元、无线台站维护费50万元、业务稿费650万元、重大专题节目财政补助资金150万元、专项设备购置费100万元、自办栏目费用250万元）。调整预算收入4959.43万元，调整预算支出4959.43万元。

    2018年底决算总收入4959.43万元（含年内追加经费443.43万元）。追加项目为：中央补助地方电视发展及无线覆盖专项69.17万元，疾病防控项目省级补助0.5万元，退休人员慰问经费74.25万元，高清改造资金299.42万元，新增退休人员补足20年医疗保费0.09万元。

全年实际支出决算总额4959.43万元，其中基本支出2916万元，项目支出2043.43万元。项目支出包括：成品节目及电视剧购置300万元、贷款利息100万元、无线台站维护费50万元、业务稿费650万元、重大专题节目财政补助资金150万元、专项设备购置费100万元、自办栏目费用250万元、中央补助地方电视发展及无线覆盖专项69.17万元、疾病防控项目省级补助0.5万元、退休人员慰问经费74.25万元、高清改造资金299.42万元、新增退休人员补足20年医疗保费0.09万元。2018年6月底，项目经费执行451.55万元；2018年9月底，项目经费执行638.79万元；2018年11月底，项目经费执行1099.9万元。全年总计项目支出2043.43万元，年内无中期评估取消资金。

（二） 专项预算管理

在专项预算管理中坚持专款专用，资金支付审核程序严密，合理规划，依据和开支标准合法合规。对单位经济业务流程进行梳理，进一步完善内部控制制度，严格按照事业单位有关财务制度规定进行会计核算，做到规范、准确、及时。严格按照《四川省2018-2019年政府集中采购目录及采购限额标准》，落实专人负责大型设施设备的采购流程和管理。

（三）结果应用情况

年内各项重点工作目标均按照年初工作计划顺利完成：1、2018年，成立了绵阳市广播电视台活动（项目）栏目、节目策划统筹工作委员会。组织台领导和相关部门、相关人员对即将开展的活动（项目）、栏目、节目从创新、融合等方面进行研究分析。全年共提交18个活动（项目）策划方案，委员会从每个活动（项目）前期调研、活动策划、活动推广、活动管理和具体实施等环节进行全程统筹，活动（项目）涉及到相关部门联动的，总编室负责统筹督促，分管领导牵头，认真部署，积极配合，联合作战，确保了每个活动（项目）的成功开展。2、2018年，《绵阳新闻》栏目发稿4561条，《天天800》发稿5200余条，《直播绵阳》发稿15760条（其中点击上万稿件84余条）。《直播绵阳》下载用户突破45万，注册用户9.14万。3、2018年8月6日，绵阳市广播电视台新闻综合频道、公共频道、科技频道3套电视节目全部实现了高标清同播。完成了高清新闻非编网、融媒体平台、高清播出系统、全媒体指挥调度系统、手机直播系统的建设工作。同时，我台还完成了400平方米、260平方米演播室LED冷光源改造、演播室LED背景大屏升级、采购了100万广播电视设备，进一步提升了全台的节目制作能力。为实现传统电视媒体与网络新媒体的融合发展打下了基础。4、改进表现形式，增强《直播绵阳》传播力，建设融媒集群，提升《直播绵阳》影响力。“绵阳市广电媒体融合项目”顺利推进，打造了《直播绵阳》、《直播三台》、《直播平武》、《直播北川》、《直播盐亭》、《直播梓潼》、《直播游仙》市县两级融媒体APP集群。5、加大创新动力，加强新闻传播内容的供给侧改革，适应受众的特点和接收习惯变化，创新与创优相结合，实施精品创作。全年共在央视各频道栏目用稿292条次，《新闻联播》用稿28条(其中单条2条)；较2017年上送央视增加了近170条，其中《新闻联播》增加了5条。在川台各频道栏目用稿499条次，《四川新闻》用稿269条（其中头条12条）。较2017年上送数量增长89条，其中《四川新闻》增加17条。省政府奖、新闻奖获奖作品共计13件，全台精品创作力度大，获奖作品多。

四、 评价结论及建议

（一）评价结论

2018年，我台不断完善制度体系，坚持制度面前人人平等、执行制度没有例外，坚决维护制度的严肃性和权威性。做到制度和规定覆盖到每一个岗位、每一个流程、每一名党员干部，有效发挥制度管人、制度管权、制度管事、制度提效的积极作用。使各项重点工作目标均按照年初工作计划顺利完成。

（二）存在问题

1、预算管理需加强，项目资金安排方面欠合理。2、项目执行过程中个别项目进度过于缓慢，项目进度安排欠缺合理性。

（三）改进建议

一是要梳理制度，查漏补缺。不断改进业务流程和管理流程，严格落实工作制度，确保工作高质高效。二是要强化落实，严格执行，真正做到“用制度抓管理”。三是要注重监督，促进整改。针对审计和纪检组巡查指出的问题，形成了学习、培训、排查、整改、风险防控等7个方面的整改意见，逐一落实整改。

第五部分  附表

附表：1、《收入支出决算总表》

2、《收入总表》

3、《支出总表》

4、《财政拨款收入支出决算总表》

5、《财政拨款支出决算明细表》（政府经济分类科目）

6、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

7、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

8、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

9、《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》

10、《一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表》

11《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

12、《政府性基金预算财政拨款“三公经费”支出决算表》

13、《国有资本经营预算支出决算表》

下载： 2018年决算公开.xls （请通过鼠标右键存进行下载 ）